第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室是乌海市住房和城乡建设局主管的综合管理部门。

（二）部门主要职责

1、散装水泥工作职责

(一)贯彻执行发展散装水泥的法律、法规和规章，负责本地区发展散装水泥的法律、法规和规章具体实施和监督检查;

(二)编制本地区散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施;

(三)负责散装水泥工作的宣传教育、信息交流、人员培训、统计及新技术、新工艺、新设备的推广应用;

(四)协同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用;

(五)协调解决发展散装水泥工作中出现的问题;

(六)协同有关部门加强水泥市场的执法检查工作。

2、新型墙体材料推广工作主要职责

（一）贯彻执行有关新型墙体材料推广应用的法规、规章；

（二）编制、组织实施新型墙体材料推广应用的年度计划和中长期规划；

（三）组织、协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用；

（四）负责新型墙体材料推广应用工作的信息交流、统计和宣传教育，并负责组织指导有关培训工作；

（五）负责新型墙体材料在节能建筑中的推广应用的相关管理工作；

（六）协调有关部门加强对新型墙体材料管理的行政执法监督检查；

（七）负责市人民政府和上级部门交办的其他有关事宜。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室部门预算包括：本级预算。

（一）乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制3人、实有3人、退休9人等。

（二）乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  49.07万元，比2018年预算减少0.23

  万元，下降0.46 %，减少主要是由于压缩经费支出。

支出预算  49.07万元，比2018年预算减少0.2

3 万元，下降0.46  %，减少主要是由于压缩经费支出……。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入   49.07万元，其中：一般公共预算拨款收入   49.07万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入   万元，占比 %；事业收入   万元，占比  %；事业单位经营收入  万元，占比  %；，其他收入  万元，占比  %；上年结转  万元，占比  %，用事业基金弥补的收支差额  万元，占比  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出  49.07 万元，其中：基本支出  44.07万元，占比  90%；项目支出 5 万元，占比10  %；事业单位经营支出   万元，占比  %。

主要用于“单位运转、新型墙体材料推广宣传活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算   49.07万元，包括：一般公共预算财政拨款   49.09 万元，政府性基金预算财政拨款    万元，上年结转   万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类   0.48万元，比上年预算数减少0.05 万元。主要用于职工工会支出。

2、社会保障和就业类   7.95 万元，比上年预算数增加 2.41 万元。主要用于职工养老保险和职业年金支出。

3、 医疗卫生和计划生育类1.46万元，主要用于职工医疗保险。

4、资源勘探类36.25万元，主要用于机关运行费用。

5、住房保障类2.93万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   万元，比上年预算数增加  万元，增长  %。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算   1.61万元，比上年预算减少0.09  万元，下降 5 %；本年预算比上年执行数增加0.31  万元，增加24   %。其中：

1、因公出国（境）费用   万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费  0.17 万元，比上年预算数减少  0.01 万元，下降   5%，本年预算比上年执行数增加  0.13万元，增长32   %。

3、公务用车购置及运行维护费  1.44 万元，比上年预算减少0.08  万元，减少   5%，本年预算比上年执行数增加万元，增长0.18   %。其中，公务用车购置   0万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）   0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费  1.44 万元，本年预算比上年预算（减少） 0.08 万元，下降5  %，比上年执行数增加0.18  万元，增长（下降） 14  %。减少主要是由于压缩经费支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算   36.25 万元，比上年（减少）  2.41 万元，下降7   %。主要原因是压缩经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   0.8万元，其中：政府采购货物预算   0.8万元，政府采购工程预算   万元，政府采购服务预算   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆  1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目个，公开绩效目标个，公开项目占全部预算项目的%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伊金忠        联系电话：1331473300

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。