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乌海市文化旅游体育综合执法局2019年部门预算公开报告
发布时间:2019年03月19日 作者: 来源:乌海市文化旅游体育综合执法局 浏览次数:

乌海市文化旅游体育综合执法局2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

20193 18

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌海市文化旅游体育综合执法局是乌海市人民政府直属公益一类事业单位。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行《文化市场管理条例》,查处演出娱乐、互联网上网服务营业场所、体育健身、动漫及电子游戏、艺术品、艺术培训、文艺展览、营业性演出等活动中的违法违规行为。

2、查处非法设立广播电视机构和擅自从事信息网络传播视听节目业务、公共场所视听播放载体违规行为以及破坏广播电视设施等行为。

3、监督管理广播电视安全播出工作和广播电视广告播出活动。

4、查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。

5、查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版物、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动;查处盗版侵权行为。

6、承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

7、负责受理并查处对全市文化市场违法违规经营行为的举报、投诉。

加强和规范文化市场综合执法工作,以队伍建设为关键,以规范管理为重点,以服务群众为目的,坚持服务与监督相结合,努力提高执法技能,为我市的文化市场繁荣和发展起到保驾护航的作用。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)部门机构及人员基本情况

乌海市文化旅游体育综合执法局为全额拨款参公事业单位,核定编制32人,年末在职实际人数32人。内设科室7个:综合办公室、执法一科、执法二科、执法监察科、广电文物监察科、海勃湾区分局、乌达区分局、海南区分局、人事科、旅游体育科。

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

文化旅游体育综合执法局

参公事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算434.71万元,比2018年预算增加271.61 万元,增长166.53%,增加主要是由于机构改革,三区人员上划18人,由原来的14人,增加为现在的32人,增加了人员经费,日常公用经费,专项经费等。

支出预算434.71万元,比2018年预算增加271.61 万元,增长166.53%,增加主要是由于机构改革,三区人员上划18人,由原来的14人,增加为现在的32人,增加了人员经费,日常公用经费,专项经费等

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 434.71万元,其中:一般公共预算拨款收入434.71万元,占比100 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 434.71  万元,其中:基本支出 422.71 万元,占比97.24  %;项目支出 12 万元,占比 2.76 %

主要用于“机构运转、日常公用、执法办案等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 434.71  万元,包括:一般公共预算财政拨款 434.71   万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 4.9  万元,比上年预算数增加 3.11 万元。主要用于增加三区上划18名人员的工会经费

2社会保障和就业类 71.23   万元,比上年预算数增加 47.65 万元。主要用于增加三区上划18名人员的社会保险支出

3、文化体育与传媒支出  312.79 万元,比上年预算数增加 191.49万元。主要用于增加三区上划18名人员的工资福利支出

4、医疗卫生与计划生育支出 15.26万元,比上年预算数增加 9.76万元。主要用于增加三区上划18名人员的医疗保险支出。

5、住房保障支出 60.53万元,比上年预算数增加 29.36万元。主要用于增加三区上划18名人员的住房保障支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.91  万元,比上年预算减少0.11  万元,下降5.45   %;本年预算比上年执行数减少0.11 万元,下降5.45 %。其中:公务接待费由0.5万元减少为0.47万元,公务用车购置及运行维护费由1.52减少为1.44万元。

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少)0   万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费 0.47  万元,比上年预算数减少 0.03  万元,下降6 %,本年预算比上年执行数减少 0.03 万元,下降 6 %

3、公务用车购置及运行维护费 1.44  万元,比上年预算减少0.08万元,下降5.26 %,本年预算比上年执行数减少0.88  万元,下降5.26 %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 1.44  万元,本年预算比上年预算减少0.08万元,下降5.26 %,比上年执行数减少0.08万元,下降5.26 %。增加(减少)主要是由于按照中央八项规定,例行勤俭节约。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算 46.37 万元,比上年增加26.8万元,增长 136.94  %主要原因是由于机构改革,三区人员上划18人,由原来的14人,增加为现在的32人,增加了日常公用经费,专项经费等。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 261.44  万元,其中:政府采购货物预算 261.44  万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 1  辆, 其中:机要应急车辆 1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:樊婧        联系电话:3998654

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 单位名称 专项业务费项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明 专项资金项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明
      0.00 12.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00  
1 市文化旅游体育综合执法局 “扫黄、打非”专项公用经费   7.00     依据《乌海市委办公厅关于调整现有议事协调机构组成人员的通知》(乌党办字﹝2018﹞10号)            
2 市文化旅游体育综合执法局 执法办案费   5.00     1.《乌海市委办公厅关于调整现有议事协调机构组成人员的通知》(乌党办字﹝2018﹞10号);2.三区人员上划,执法业务和经费都归到市局,原三区的业务经费总和都大于20万,鉴于此,我局需增加经费以更好地开展业务;3.依据《关于成立市文化旅游体育综合执法局的通知》乌机编办发﹝2018﹞27号。            
1.财政拨款收支预算总表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 434.71 一、一般公共服务支出 4.90   一、基本支出 422.71  
2    1、市本级安排   二、外交支出     人员经费 376.34  
3        中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费 46.37  
4    2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 12.00  
5 二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
6    1、市本级安排   六、科学技术支出          
7    2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出 312.79        
8     八、社会保障和就业支出 71.23        
9     九、医疗卫生与计划生育支出 15.26        
10     十、节能环保支出          
11     十一、城乡社区支出          
12     十二、农林水支出          
13     十三、交通运输支出          
14     十四、资源勘探信息等支出          
15     十五、商业服务业等支出          
16     十六、金融支出          
17     十七、援助其他地区支出          
18     十八、国土海洋气象等支出          
19     十九、住房保障支出 30.53        
20     二十、粮油物资储备支出          
21     二十一、灾害防治及应急管理支出          
22 本年收入合计   二十二、预备费          
23 三、上年结转   二十三、其他支出          
24 其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
25    政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
26                
27 收入总计 434.71 本年支出总计 434.71   本年支出总计 434.71  
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1       合计 434.71 422.71 12.00
2 201     一般公共服务支出 4.90 4.90  
3 201 29   群众团体事务 4.90 4.90  
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.90 4.90  
5 207     文化旅游体育与传媒支出 312.79 300.79 12.00
6 207 01   文化和旅游 312.79 300.79 12.00
7 207 01 12 文化和旅游市场管理 300.79 300.79  
8 207 01 99 其他文化和旅游支出 12.00   12.00
9 208     社会保障和就业支出 71.23 71.23  
10 208 05   行政事业单位离退休 71.23 71.23  
11 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.88 50.88  
12 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.35 20.35  
13 210     卫生健康支出 15.26 15.26  
14 210 11   行政事业单位医疗 15.26 15.26  
15 210 11 01 行政单位医疗 13.97 13.97  
16 210 11 02 事业单位医疗 1.29 1.29  
17 221     住房保障支出 30.53 30.53  
18 221 02   住房改革支出 30.53 30.53  
19 221 02 01 住房公积金 30.53 30.53  
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1     合计 422.71
2 301   工资福利支出 376.34
3 301 01 基本工资 109.20
4 301 02 津贴补贴 132.00
5 301 03 奖金 8.33
6 301 07 绩效工资 8.94
7 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 50.88
8 301 09 职业年金缴费 20.35
9 301 10 职工基本医疗保险缴费 15.26
10 301 12 其他社会保障缴费 0.83
11 301 13 住房公积金 30.53
12 301 99 其他工资福利支出 0.02
13 302   商品和服务支出 46.37
14 302 01 办公费 2.90
15 302 02 印刷费 0.73
16 302 07 邮电费 0.56
17 302 11 差旅费 2.90
18 302 16 培训费 6.12
19 302 17 公务接待费  
20 302 18 专用材料费  
21 302 28 工会经费 4.90
22 302 29 福利费 6.12
23 302 31 公务用车运行维护费 1.44
24 302 39 其他交通费用 20.70
4.收支预算总表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 434.71 一、一般公共服务支出 4.90 一、基本支出 422.71
2 1、市本级安排拨款   二、外交支出   人员经费 376.34
3 中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费 46.37
4 二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 12.00
5   1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
6   2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
7 三、事业收入   七、文化体育与传媒支出 312.79 五、对附属单位补助支  
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出 71.23 六、其他费用  
9 四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 15.26    
10 五、其他收入   十、节能环保支出      
11 六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
12 七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
13     十三、交通运输支出      
14     十四、资源勘探信息等支出      
15     十五、商业服务业等支出      
16     十六、金融支出      
17     十七、援助其他地区支出      
18     十八、国土海洋气象等支出      
19     十九、住房保障支出 30.53    
20     二十、粮油物资储备支出      
21     二十一、灾害防治及应急管理支出      
22     二十二、预备费      
23 本年收入合计   二十三、其他支出      
24 八、上年结转   二十四、债务付息支出      
25 其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
26 政府性基金预算拨款          
27 事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
28 其他资金   结转下年      
29 九、用事业基金弥补收支差额          
30 收入总计 434.71 本年支出总计 434.71 本年支出总计 434.71
5.部门收入预算总表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
          434.71 0.00 434.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.90   4.90                
2 207 01 12 文化和旅游市场管理 300.79   300.79                
3 207 01 99 其他文化和旅游支出 12.00   12.00                
4 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.88   50.88                
5 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.35   20.35                
6 210 11 01 行政单位医疗 13.97   13.97                
7 210 11 02 事业单位医疗 1.29   1.29                
8 221 02 01 住房公积金 30.53   30.53                
6.部门支出预算总表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1       合计 434.71 422.71 12.00        
2 201     一般公共服务支出 4.90 4.90          
3 201 29   群众团体事务 4.90 4.90          
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.90 4.90          
5 207     文化旅游体育与传媒支出 312.79 300.79 12.00        
6 207 01   文化和旅游 312.79 300.79 12.00        
7 207 01 12 文化和旅游市场管理 300.79 300.79          
8 207 01 99 其他文化和旅游支出 12.00   12.00        
9 208     社会保障和就业支出 71.23 71.23          
10 208 05   行政事业单位离退休 71.23 71.23          
11 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.88 50.88          
12 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.35 20.35          
13 210     卫生健康支出 15.26 15.26          
14 210 11   行政事业单位医疗 15.26 15.26          
15 210 11 01 行政单位医疗 13.97 13.97          
16 210 11 02 事业单位医疗 1.29 1.29          
17 221     住房保障支出 30.53 30.53          
18 221 02   住房改革支出 30.53 30.53          
19 221 02 01 住房公积金 30.53 30.53          
7.政府性基金预算支出表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
          0.00 0.00 0.00
8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:市文化旅游体育综合执法局 单位:万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计             1.91 1.91              
2 1、因公出国(境)费                              
3 2、公务接待费             0.47 0.47              
4 3、公务用车购置及运行维护费             1.44 1.44              
5  其中:(1)公务用车运行维护费             1.44 1.44              
6     (2)公务用车购置费                              

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