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乌海市城市规划建设档案馆2019年部门预算公开报告
发布时间：2019-03-20 09:33:00 作者： 来源：乌海市城市规划建设档案馆 浏览次数：

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 单位名称 专项业务费项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明 专项资金项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明
　 　 　 0.00 9.00 0.00 0.00 　 　 0.00 0.00 0.00 0.00 　
1 市城市规划建设档案馆 档案保护费 9.00 9.00 　 　 内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于加强全区档案工作的意见 　 　 　 　 　 　
1.财政拨款收支预算总表
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目（性质） 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 173.65 一、一般公共服务支出 1.99 　 一、基本支出 164.65 　
2 　　 1、市本级安排 　 二、外交支出 　 　 人员经费 153.75 　
3 　　 　　  中央提前下达一般性转移支付（专项）  　 三、国防支出 　 　 公用经费 10.90 　
4 　　 2、上级提前下达专项资金 　 四、公共安全支出 　 　 二、项目支出 9.00 　
5 二、政府性基金预算拨款 　 五、教育支出 　 　 　 　 　
6 　　 1、市本级安排 　 六、科学技术支出 　 　 　 　 　
7 　　 2、上级提前下达专项资金 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　 　 　
8 　 　 八、社会保障和就业支出 28.85 　 　 　 　
9 　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 6.10 　 　 　 　
10 　 　 十、节能环保支出 　 　 　 　 　
11 　 　 十一、城乡社区支出 124.52 　 　 　 　
12 　 　 十二、农林水支出 　 　 　 　 　
13 　 　 十三、交通运输支出 　 　 　 　 　
14 　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 　 　
15 　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 　 　
16 　 　 十六、金融支出 　 　 　 　 　
17 　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　 　 　
18 　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　
19 　 　 十九、住房保障支出 12.19 　 　 　 　
20 　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
21 　 　 二十一、灾害防治及应急管理支出 　 　 　 　 　
22 本年收入合计 　 二十二、预备费 　 　 　 　 　
23 三、上年结转 　 二十三、其他支出 　 　 　 　 　
24 其中：一般公共预算拨款 　 二十四、债务付息支出 　 　 　 　 　
25 　　 政府性基金预算拨款 　 二十五、债务发行费用支出 　 　 　 　 　
26 　 　 　 　 　 　 　 　
27 收入总计 173.65 本年支出总计 173.65 　 本年支出总计 173.65 　
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
类 款 项
1 　 　 　 合计 173.65 164.65 9.00
2 201 　 　 一般公共服务支出 1.99 1.99 　
3 201 29 　 群众团体事务 1.99 1.99 　
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.99 1.99 　
5 208 　 　 社会保障和就业支出 28.85 28.85 　
6 208 05 　 行政事业单位离退休 28.85 28.85 　
7 208 05 02 事业单位离退休 0.40 0.40 　
8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.32 20.32 　
9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.13 8.13 　
10 210 　 　 卫生健康支出 6.10 6.10 　
11 210 11 　 行政事业单位医疗 6.10 6.10 　
12 210 11 02 事业单位医疗 6.10 6.10 　
13 212 　 　 城乡社区支出 124.52 115.52 9.00
14 212 01 　 城乡社区管理事务 124.52 115.52 9.00
15 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 124.52 115.52 9.00
16 221 　 　 住房保障支出 12.19 12.19 　
17 221 02 　 住房改革支出 12.19 12.19 　
18 221 02 01 住房公积金 12.19 12.19 　
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
类 款
1 　 　 合计 164.65
2 301 　 工资福利支出 153.35
3 301 01 基本工资 47.16
4 301 02 津贴补贴 14.08
5 301 07 绩效工资 44.31
6 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.32
7 301 09 职业年金缴费 8.13
8 301 10 职工基本医疗保险缴费 6.10
9 301 12 其他社会保障缴费 1.05
10 301 13 住房公积金 12.19
11 301 99 其他工资福利支出 0.01
12 302 　 商品和服务支出 10.90
13 302 01 办公费 1.15
14 302 07 邮电费 0.08
15 302 11 差旅费 1.00
16 302 16 培训费 2.49
17 302 17 公务接待费 0.20
18 302 28 工会经费 1.99
19 302 29 福利费 2.49
20 302 31 公务用车运行维护费 1.44
21 302 99 其他商品和服务支出 0.06
22 303 　 对个人和家庭的补助 0.40
23 303 02 退休费 0.40
4.收支预算总表
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目（性质） 预算数
1 一、一般公共预算拨款 173.65 一、一般公共服务支出 1.99 一、基本支出 164.65
2 1、市本级安排拨款 　 二、外交支出 　 人员经费 153.75
3 中央提前下达一般性转移支付（专项） 　 三、国防支出 　 公用经费 10.90
4 二、政府性基金预算拨款 　 四、公共安全支出 　 二、项目支出 9.00
5 　　1、市本级安排 　 五、教育支出 　 三、经营费用 　
6 　　2、上级提前下达专项资金 　 六、科学技术支出 　 四、上缴上级支出 　
7 三、事业收入 　 七、文化体育与传媒支出 　 五、对附属单位补助支 　
8 　　其中：纳入专户管理的教育收费收入 　 八、社会保障和就业支出 28.85 六、其他费用 　
9 四、经营收入 　 九、医疗卫生与计划生育支出 6.10 　 　
10 五、其他收入 　 十、节能环保支出 　 　 　
11 六、上级单位补助收入 　 十一、城乡社区支出 124.52 　 　
12 七、附属单位上缴收入 　 十二、农林水支出 　 　 　
13 　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
14 　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
15 　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
16 　 　 十六、金融支出 　 　 　
17 　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
18 　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
19 　 　 十九、住房保障支出 12.19 　 　
20 　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
21 　 　 二十一、灾害防治及应急管理支出 　 　 　
22 　 　 二十二、预备费 　 　 　
23 本年收入合计 　 二十三、其他支出 　 　 　
24 八、上年结转 　 二十四、债务付息支出 　 　 　
25 其中：一般公共预算拨款 　 二十五、债务发行费用支出 　 　 　
26 政府性基金预算拨款 　 　 　 　 　
27 事业收入（含教育收费） 　 本年支出合计 　 　 　
28 其他资金 　 结转下年 　 　 　
29 九、用事业基金弥补收支差额 　 　 　 　 　
30 收入总计 173.65 本年支出总计 173.65 本年支出总计 173.65
5.部门收入预算总表
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
类 款 项 科目名称 预算数 其中：教育收费收入
　 　 　 　 　 173.65 0.00 173.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.99 　 1.99 　 　 　 　 　 　 　 　
2 208 05 02 事业单位离退休 0.40 　 0.40 　 　 　 　 　 　 　 　
3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.32 　 20.32 　 　 　 　 　 　 　 　
4 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.13 　 8.13 　 　 　 　 　 　 　 　
5 210 11 02 事业单位医疗 6.10 　 6.10 　 　 　 　 　 　 　 　
6 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 124.52 　 124.52 　 　 　 　 　 　 　 　
7 221 02 01 住房公积金 12.19 　 12.19 　 　 　 　 　 　 　 　
6.部门支出预算总表
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
类 款 项
1 　 　 　 合计 173.65 164.65 9.00 　 　 　 　
2 201 　 　 一般公共服务支出 1.99 1.99 　 　 　 　 　
3 201 29 　 群众团体事务 1.99 1.99 　 　 　 　 　
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.99 1.99 　 　 　 　 　
5 208 　 　 社会保障和就业支出 28.85 28.85 　 　 　 　 　
6 208 05 　 行政事业单位离退休 28.85 28.85 　 　 　 　 　
7 208 05 02 事业单位离退休 0.40 0.40 　 　 　 　 　
8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.32 20.32 　 　 　 　 　
9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.13 8.13 　 　 　 　 　
10 210 　 　 卫生健康支出 6.10 6.10 　 　 　 　 　
11 210 11 　 行政事业单位医疗 6.10 6.10 　 　 　 　 　
12 210 11 02 事业单位医疗 6.10 6.10 　 　 　 　 　
13 212 　 　 城乡社区支出 124.52 115.52 9.00 　 　 　 　
14 212 01 　 城乡社区管理事务 124.52 115.52 9.00 　 　 　 　
15 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 124.52 115.52 9.00 　 　 　 　
16 221 　 　 住房保障支出 12.19 12.19 　 　 　 　 　
17 221 02 　 住房改革支出 12.19 12.19 　 　 　 　 　
18 221 02 01 住房公积金 12.19 12.19 　 　 　 　 　
7.政府性基金预算支出表
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
　 　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　
预算单位：市城市规划建设档案馆 单位：万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计 1.82 1.82 　 0.62 0.62 　 1.64 1.64 　 -9.89% -9.89% 　 61.95% 61.95% 　
2 1、因公出国（境）费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 2、公务接待费 0.30 0.30 　 0.00 0.00 　 0.20 0.20 　 -33.33% -33.33% 　 100.00% 100.00% 　
4 3、公务用车购置及运行维护费 1.52 1.52 　 0.62 0.62 　 1.44 1.44 　 -5.26% -5.26% 　 130.77% 130.77% 　
5 　其中：（1）公务用车运行维护费 1.52 1.52 　 0.62 0.62 　 1.44 1.44 　 -5.26% -5.26% 　 130.77% 130.77% 　
6 　　　　（2）公务用车购置费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

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