乌海市城市规划建设档案馆2019年部门预算公开报告
发布时间:2019-03-20 09:33:00
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来源:乌海市城市规划建设档案馆
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8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用) |
|
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
单位名称 |
专项业务费项目内容 |
上年预算 |
本年预算 |
下年预算 |
下下年预算 |
政策依据及说明 |
专项资金项目内容 |
上年预算 |
本年预算 |
下年预算 |
下下年预算 |
政策依据及说明 |
|
|
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|
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1 |
市城市规划建设档案馆 |
档案保护费 |
9.00 |
9.00 |
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内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于加强全区档案工作的意见 |
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1.财政拨款收支预算总表 |
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
173.65 |
一、一般公共服务支出 |
1.99 |
|
一、基本支出 |
164.65 |
|
2 |
1、市本级安排 |
|
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
153.75 |
|
3 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
10.90 |
|
4 |
2、上级提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、项目支出 |
9.00 |
|
5 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
1、市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
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|
7 |
2、上级提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.85 |
|
|
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|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.10 |
|
|
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|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
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11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
124.52 |
|
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12 |
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|
十二、农林水支出 |
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13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
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14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
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15 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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16 |
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|
十六、金融支出 |
|
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17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
12.19 |
|
|
|
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20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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22 |
本年收入合计 |
|
二十二、预备费 |
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23 |
三、上年结转 |
|
二十三、其他支出 |
|
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24 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
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25 |
政府性基金预算拨款 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
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26 |
|
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|
|
|
|
|
27 |
收入总计 |
173.65 |
本年支出总计 |
173.65 |
|
本年支出总计 |
173.65 |
|
|
|
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|
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2.一般公共预算财政拨款支出表 |
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
1 |
|
|
|
合计 |
173.65 |
164.65 |
9.00 |
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1.99 |
1.99 |
|
3 |
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
1.99 |
1.99 |
|
4 |
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
1.99 |
1.99 |
|
5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
28.85 |
28.85 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
28.85 |
28.85 |
|
7 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
|
8 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.32 |
20.32 |
|
9 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
|
10 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.10 |
6.10 |
|
11 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
|
12 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
|
13 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
124.52 |
115.52 |
9.00 |
14 |
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
124.52 |
115.52 |
9.00 |
15 |
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
124.52 |
115.52 |
9.00 |
16 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
12.19 |
12.19 |
|
17 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
12.19 |
12.19 |
|
18 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
1 |
|
|
合计 |
164.65 |
2 |
301 |
|
工资福利支出 |
153.35 |
3 |
301 |
01 |
基本工资 |
47.16 |
4 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
14.08 |
5 |
301 |
07 |
绩效工资 |
44.31 |
6 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.32 |
7 |
301 |
09 |
职业年金缴费 |
8.13 |
8 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.10 |
9 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
10 |
301 |
13 |
住房公积金 |
12.19 |
11 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
12 |
302 |
|
商品和服务支出 |
10.90 |
13 |
302 |
01 |
办公费 |
1.15 |
14 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.08 |
15 |
302 |
11 |
差旅费 |
1.00 |
16 |
302 |
16 |
培训费 |
2.49 |
17 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.20 |
18 |
302 |
28 |
工会经费 |
1.99 |
19 |
302 |
29 |
福利费 |
2.49 |
20 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.44 |
21 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
22 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.40 |
23 |
303 |
02 |
退休费 |
0.40 |
|
|
|
|
|
4.收支预算总表 |
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
173.65 |
一、一般公共服务支出 |
1.99 |
一、基本支出 |
164.65 |
2 |
1、市本级安排拨款 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
153.75 |
3 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
10.90 |
4 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
9.00 |
5 |
1、市本级安排 |
|
五、教育支出 |
|
三、经营费用 |
|
6 |
2、上级提前下达专项资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
7 |
三、事业收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支 |
|
8 |
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
28.85 |
六、其他费用 |
|
9 |
四、经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.10 |
|
|
10 |
五、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
11 |
六、上级单位补助收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
124.52 |
|
|
12 |
七、附属单位上缴收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
12.19 |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22 |
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
23 |
本年收入合计 |
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
24 |
八、上年结转 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
25 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
26 |
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
27 |
事业收入(含教育收费) |
|
本年支出合计 |
|
|
|
28 |
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
29 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
30 |
收入总计 |
173.65 |
本年支出总计 |
173.65 |
本年支出总计 |
173.65 |
|
|
|
|
|
|
|
5.部门收入预算总表 |
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
科目编码 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴费收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中:教育收费收入 |
|
|
|
|
|
173.65 |
0.00 |
173.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 |
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
1.99 |
|
1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.32 |
|
20.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
|
8.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
124.52 |
|
124.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.19 |
|
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.部门支出预算总表 |
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他费用 |
类 |
款 |
项 |
1 |
|
|
|
合计 |
173.65 |
164.65 |
9.00 |
|
|
|
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
3 |
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
4 |
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
28.85 |
28.85 |
|
|
|
|
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
28.85 |
28.85 |
|
|
|
|
|
7 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
8 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
9 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
|
|
10 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
11 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
12 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
13 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
124.52 |
115.52 |
9.00 |
|
|
|
|
14 |
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
124.52 |
115.52 |
9.00 |
|
|
|
|
15 |
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
124.52 |
115.52 |
9.00 |
|
|
|
|
16 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
17 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
18 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.政府性基金预算支出表 |
|
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能科目类 |
功能科目款 |
功能科目项 |
政府性基金收入安排的拨款(基本支出) |
政府性基金收入安排的拨款(项目支出) |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位:市城市规划建设档案馆 |
单位:万元 |
序号 |
项目 |
上年预算数数 |
上年执行数 |
本年预算数 |
本年预算比上年预算增减情况 |
本年预算比上年执行数增减情况 |
合计 |
一般公共预算财拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合计 |
一般公共预算财拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
1 |
合计 |
1.82 |
1.82 |
|
0.62 |
0.62 |
|
1.64 |
1.64 |
|
-9.89% |
-9.89% |
|
61.95% |
61.95% |
|
2 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2、公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.20 |
0.20 |
|
-33.33% |
-33.33% |
|
100.00% |
100.00% |
|
4 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
1.52 |
1.52 |
|
0.62 |
0.62 |
|
1.44 |
1.44 |
|
-5.26% |
-5.26% |
|
130.77% |
130.77% |
|
5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1.52 |
1.52 |
|
0.62 |
0.62 |
|
1.44 |
1.44 |
|
-5.26% |
-5.26% |
|
130.77% |
130.77% |
|
6 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|