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乌海市残疾人联合会2019年部门预算公开报告
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:乌海市残疾人联合会 浏览次数:

乌海市残疾人联合会2019年部门预算公开报告

 

 

                       一九年二月

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况说明

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支预算说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、部门财政拨款三公经费支出预算说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算表(见附表)

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款三公经费支出预算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本情况

(一)乌海市残联主要职能职责

1维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位构成说明

乌海市残联是从事人道主义工作的社会团体,办公场所设在滨河区行政中心c座,编制机构1内设科室五个。

三、人员情况说明

我单位实有编制18,其中:行政编11人,工勤编3人,事业编4人。退休11人。

  

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

预算收入291.54万元,比2018年预算收入增加53.83万元,增加了18.46%。预算支出291.65万元,比2018年预算支出增加了53.83万元,增加了18.46%

(一)收入情况说明

2019年预算收入291.54万元,全部为一般公共预算拨款收入,占比100%

(二)支出情况说明

2019年预算支出291.54万元,基本支出291.54万元,其中包括:人员经费257.41万元,公用经费28.13万元;项目支出6万元。

二、一般公共预算财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

2019年,财政预算收支预算291.54万元,包括一般公共预算财政拨款291.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款预算结构情况说明

2019年乌海市残联单位预算中,财政拨款支出数为291.54万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出3.24万元,占支出的1.1%;社会保障和就业支出255.98万元,占支出的87.8%;医疗卫生与计划生育支出10.77万元,占支出的3.7%;住房保障支出21.55万元,占支出的7.4%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2019年,财政拨款预算支出数为291.54万元,比上年预算数增加53.83万元,具体情况如下:(分款项)

1.2081101—行政运行(残疾人事业)】本年财政拨款预算数为197.56万元。

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出】本年财政拨款预算数为35.91万元。

3.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出】本年财政拨款预算数为14.36万元。

4.2012999—其他群众团体事务支出】本年财政拨款预算数为3.24万元。

5.2101101—行政单位医疗】本年财政拨款预算数为7.09万元。

6.2101102—事业单位医疗】本年财政拨款预算数为3.68万元。

7.2210201—住房公积金】本年财政拨款预算数为21.55万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年,无政府性基金预算财政拨款。

四、部门财政拨款三公经费支出预算说明

    2019年,财政拨款三公经费支出预算2.31万元,比上年同口径4.02万元,减少1.71万元,下降率42.5%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减。

(二) 公务接待费,本年预算数0.28万元,比上年下降72%,严格执行中央八项规定,公务接待费主要用于中央及相关省市各单位检查指导、考察调研、学习交流等公务接待,具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

(三)公务用车购置和运行维护费,本年预算数2.03元,比上年下降32.8%,严格执行公务用车规定,降低公务用车运行维护成本。

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费2.03万元。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费情况说明

机关运行经费(又称公用经费):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,乌海市残联的机关运行经费财政拨款预算28.13万元,比上年减少7.07%

二、政府采购预算情况说明

2019年,无政府采购预算。

三、国有资产占有情况说明

截至2018年末,共有车辆2辆,其中:机要应急车辆0辆。

四、项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标预算项目25个,公开绩效目标25个,公开项目占全部预算项目的100%

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侍可心     联系电话:0473-3998596

 

第六部分 部门预算表(见附表) 

 

附件:一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款三公经费支出预算表

 2019预算项目绩效表.zip

1.财政拨款收支预算总表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 291.54 一、一般公共服务支出 3.24   一、基本支出 285.54  
2    1、市本级安排   二、外交支出     人员经费 257.41  
3        中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费 28.13  
4    2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 6.00  
5 二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
6    1、市本级安排   六、科学技术支出          
7    2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
8     八、社会保障和就业支出 255.98        
9     九、医疗卫生与计划生育支出 10.77        
10     十、节能环保支出          
11     十一、城乡社区支出          
12     十二、农林水支出          
13     十三、交通运输支出          
14     十四、资源勘探信息等支出          
15     十五、商业服务业等支出          
16     十六、金融支出          
17     十七、援助其他地区支出          
18     十八、国土海洋气象等支出          
19     十九、住房保障支出 21.55        
20     二十、粮油物资储备支出          
21     二十一、灾害防治及应急管理支出          
22 本年收入合计   二十二、预备费          
23 三、上年结转   二十三、其他支出          
24 其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
25    政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
26                
27 收入总计 291.54 本年支出总计 291.54   本年支出总计 291.54  
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1       合计 291.54 285.54 6.00
2 201     一般公共服务支出 3.24 3.24  
3 201 29   群众团体事务 3.24 3.24  
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 3.24 3.24  
5 208     社会保障和就业支出 255.98 249.98 6.00
6 208 05   行政事业单位离退休 52.42 52.42  
7 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.15 2.15  
8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.91 35.91  
9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.36 14.36  
10 208 11   残疾人事业 203.56 197.56 6.00
11 208 11 01 行政运行 197.56 197.56  
12 208 11 99 其他残疾人事业支出 6.00   6.00
13 210     卫生健康支出 10.77 10.77  
14 210 11   行政事业单位医疗 10.77 10.77  
15 210 11 01 行政单位医疗 7.09 7.09  
16 210 11 02 事业单位医疗 3.68 3.68  
17 221     住房保障支出 21.55 21.55  
18 221 02   住房改革支出 21.55 21.55  
19 221 02 01 住房公积金 21.55 21.55  
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1     合计 285.54
2 301   工资福利支出 255.26
3 301 01 基本工资 73.60
4 301 02 津贴补贴 67.06
5 301 03 奖金 3.81
6 301 07 绩效工资 26.86
7 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 35.91
8 301 09 职业年金缴费 14.36
9 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.77
10 301 12 其他社会保障缴费 1.33
11 301 13 住房公积金 21.55
12 301 99 其他工资福利支出 0.01
13 302   商品和服务支出 28.13
14 302 01 办公费 1.63
15 302 02 印刷费 0.50
16 302 04 手续费 0.10
17 302 07 邮电费 0.88
18 302 11 差旅费 0.70
19 302 16 培训费 4.05
20 302 17 公务接待费 0.28
21 302 26 劳务费  
22 302 28 工会经费 3.24
23 302 29 福利费 4.05
24 302 31 公务用车运行维护费 1.53
25 302 39 其他交通费用 10.80
26 302 99 其他商品和服务支出 0.37
27 303   对个人和家庭的补助 2.15
28 303 02 退休费 2.15
4.收支预算总表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 291.54 一、一般公共服务支出 3.24 一、基本支出 285.54
2 1、市本级安排拨款   二、外交支出   人员经费 257.41
3 中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费 28.13
4 二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 6.00
5   1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
6   2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
7 三、事业收入   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支  
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出 255.98 六、其他费用  
9 四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 10.77    
10 五、其他收入   十、节能环保支出      
11 六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
12 七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
13     十三、交通运输支出      
14     十四、资源勘探信息等支出      
15     十五、商业服务业等支出      
16     十六、金融支出      
17     十七、援助其他地区支出      
18     十八、国土海洋气象等支出      
19     十九、住房保障支出 21.55    
20     二十、粮油物资储备支出      
21     二十一、灾害防治及应急管理支出      
22     二十二、预备费      
23 本年收入合计   二十三、其他支出      
24 八、上年结转   二十四、债务付息支出      
25 其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
26 政府性基金预算拨款          
27 事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
28 其他资金   结转下年      
29 九、用事业基金弥补收支差额          
30 收入总计 291.54 本年支出总计 291.54 本年支出总计 291.54
5.部门收入预算总表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
          291.54 0.00 291.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 3.24   3.24                
2 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.15   2.15                
3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.91   35.91                
4 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.36   14.36                
5 208 11 01 行政运行 197.56   197.56                
6 208 11 99 其他残疾人事业支出 6.00   6.00                
7 210 11 01 行政单位医疗 7.09   7.09                
8 210 11 02 事业单位医疗 3.68   3.68                
9 221 02 01 住房公积金 21.55   21.55                
6.部门支出预算总表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1       合计 291.54 285.54 6.00        
2 201     一般公共服务支出 3.24 3.24          
3 201 29   群众团体事务 3.24 3.24          
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 3.24 3.24          
5 208     社会保障和就业支出 255.98 249.98 6.00        
6 208 05   行政事业单位离退休 52.42 52.42          
7 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.15 2.15          
8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.91 35.91          
9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.36 14.36          
10 208 11   残疾人事业 203.56 197.56 6.00        
11 208 11 01 行政运行 197.56 197.56          
12 208 11 99 其他残疾人事业支出 6.00   6.00        
13 210     卫生健康支出 10.77 10.77          
14 210 11   行政事业单位医疗 10.77 10.77          
15 210 11 01 行政单位医疗 7.09 7.09          
16 210 11 02 事业单位医疗 3.68 3.68          
17 221     住房保障支出 21.55 21.55          
18 221 02   住房改革支出 21.55 21.55          
19 221 02 01 住房公积金 21.55 21.55          
7.政府性基金预算支出表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
          0.00 0.00 0.00
8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:市残疾人联合会 单位:万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计 4.02 4.02   1.33 1.33   2.31 2.31   -1.71 -1.71   0.98 0.98  
2 1、因公出国(境)费                              
3 2、公务接待费 1.00 1.00   0.10 0.10   0.28 0.28   -0.72 -0.72   0.18 0.18  
4 3、公务用车购置及运行维护费 3.02 3.02   1.23 1.23   2.03 2.03   -0.99 -0.99   0.80 0.80  
5  其中:(1)公务用车运行维护费 3.02 3.02   1.23 1.23   2.03 2.03   -0.99 -0.99   0.80 0.80  
6     (2)公务用车购置费                              

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