第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市接待办公室是公益一类事业单位、隶属于中共乌海市委员会办公室，是其二级单位。

（二）部门主要职责

1、乌海市接待办公室负责党委、人大、政府、政协公务接待工作，按照接待范围，负责接待安排来我市考察、检查的领导和来宾；

2、负责安排接待应邀来我市考察、投资、洽谈业务的国内外来宾；

3、协助安排我市各大班子领导赴外地考察或商务活动工作；

4、指导各区和市委、市政府各部门接待工作；

5、负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市接待办公室预算预算包括本级预算。

（一）乌海市接待办公室部门机构及人员基本情况

乌海市接待办公室隶属市委办公室，副处级全额拨款参公事业单位，内设3个科室。全额拨款单位编制数9人，实有人数9人。其中：行政人员2人，事业人员7人，退休人员3人。

（二）乌海市接待办公室单位设置及人员情况

我办为二级单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 无

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算782.96万元，比2018年预算减少36.28万元，下降4.4%，减少主要是由于退休人员移交社保。

支出预算782.96万元，比2018年预算减少62.54万元，下降7.4%，减少主要是由于退休人员移交社保。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入782.96万元，其中：一般公共预算拨款收入782.96万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出782.96万元，其中：基本支出104.96万元，占比13.4%；项目支出678万元，占比87.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算782.96万元，包括：一般公共预算财政拨款782.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类755.27万元，比上年预算数减少14.07万元。主要由于有人员调出、退休人员移交社保

2、社会保障和就业类17.11万元，比上年预算数减少22.02万元。主要由于有人员调出、退休人员移交社保。

3、医疗卫生与计划生育类3.53万元，比上年预算数减少0.08万元。主要由于有人员调出、退休人员移交社保。

4、住房保障类7.05万元，比上年预算数减少0.11万元。主要由于有人员调出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算551.44万元，比上年预算减少100.27万元，下降15.4%；本年预算比上年执行数减少35.52万元，下降6.9%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费500万元，比上年预算数减少100万元，下降16.7%，本年预算比上年执行数增加47万元，增长10.4%。

3、公务用车购置及运行维护费51.44万元，比上年预算减少0.27 万元，下降0.52%，本年预算比上年执行数增加11.1万元，增长17.7 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费51.44万元，本年预算比上年预算减少0.27万元，下降0.5 %，比上年执行数增加11.1万元，增长17.7 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位运行经费财政拨款预算104.96万元，比上年减少6.72万元，下降6.0 %。主要原因是我办有人员调出、退休人员移交社保。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆16 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算551.44万元，占全部项目支出预算的70.43%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵芳        联系电话：0473-3993656

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。