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乌海市接待办公室2019年部门预算公开报告
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:市接待办 浏览次数:

乌海市接待办公室2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2019319

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌海市接待办公室是公益一类事业单位隶属于中共乌海市委员会办公室,是其二级单位。

(二)部门主要职责

1、乌海市接待办公室负责党委、人大、政府、政协公务接待工作,按照接待范围,负责接待安排来我市考察、检查的领导和来宾;

2、负责安排接待应邀来我市考察、投资、洽谈业务的国内外来宾;

3、协助安排我市各大班子领导赴外地考察或商务活动工作;

4、指导各区和市委、市政府各部门接待工作;

5、负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市接待办公室预算预算包括本级预算。

(一)乌海市接待办公室部门机构及人员基本情况

乌海市接待办公室隶属市委办公室,副处级全额拨款参公事业单位,内设3个科室。全额拨款单位编制数9人,实有人数9人。其中:行政人员2人,事业人员7人,退休人员3人。

(二)乌海市接待办公室单位设置及人员情况

我办为二级单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 无

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

乌海市接待办公室

公益一类事业单位

1

 

 

2

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算782.96万元,比2018年预算减少36.28万元,下降4.4%,减少主要是由于退休人员移交社保。

支出预算782.96万元,比2018年预算减少62.54万元,下降7.4%,减少主要是由于退休人员移交社保。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入782.96万元,其中:一般公共预算拨款收入782.96万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出782.96万元,其中:基本支出104.96万元,占比13.4%;项目支出678万元,占比87.6%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于机构运转、专业活动……方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算782.96万元,包括:一般公共预算财政拨款782.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类755.27万元,比上年预算数减少14.07万元。主要由于有人员调出、退休人员移交社保

2、社会保障和就业类17.11万元,比上年预算数减少22.02万元。主要由于有人员调出、退休人员移交社保。

3、医疗卫生与计划生育类3.53万元,比上年预算数减少0.08万元。主要由于有人员调出、退休人员移交社保。

4、住房保障类7.05万元,比上年预算数减少0.11万元。主要由于有人员调出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款三公经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算551.44万元,比上年预算减少100.27万元,下降15.4%;本年预算比上年执行数减少35.52万元,下降6.9%

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

2、公务接待费500万元,比上年预算数减少100万元,下降16.7%,本年预算比上年执行数增加47万元,增长10.4%

3、公务用车购置及运行维护费51.44万元,比上年预算减少0.27 万元,下降0.52%,本年预算比上年执行数增加11.1万元,增长17.7 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费51.44万元,本年预算比上年预算减少0.27万元,下降0.5 %,比上年执行数增加11.1万元,增长17.7 %

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位运行经费财政拨款预算104.96万元,比上年减少6.72万元,下降6.0 %。主要原因是我办有人员调出、退休人员移交社保。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆16 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算551.44万元,占全部项目支出预算的70.43%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵芳        联系电话:0473-3993656

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 单位名称 专项业务费项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明 专项资金项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明
      0.00 58.00 0.00 0.00     0.00 620.00 0.00 0.00  
1 市接待办公室 工作经费   8.00     持续项目            
2 市接待办公室 聘用人员工资费用   50.00     乌海市人民政府市长办公会议纪要【2017】23号原文:由财政拨付购买服务费用104.71万元每年。外聘接待员服务员16名外聘司机12名            
3 市接待办公室             接待费   570.00     持续项目
4 市接待办公室             专项调研用车   50.00     持续项目
1.财政拨款收支预算总表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 782.96 一、一般公共服务支出 755.27   一、基本支出 104.96  
2    1、市本级安排   二、外交支出     人员经费 94.61  
3        中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费 10.35  
4    2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 678.00  
5 二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
6    1、市本级安排   六、科学技术支出          
7    2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
8     八、社会保障和就业支出 17.11        
9     九、医疗卫生与计划生育支出 3.53        
10     十、节能环保支出          
11     十一、城乡社区支出          
12     十二、农林水支出          
13     十三、交通运输支出          
14     十四、资源勘探信息等支出          
15     十五、商业服务业等支出          
16     十六、金融支出          
17     十七、援助其他地区支出          
18     十八、国土海洋气象等支出          
19     十九、住房保障支出 7.05        
20     二十、粮油物资储备支出          
21     二十一、灾害防治及应急管理支出          
22 本年收入合计   二十二、预备费          
23 三、上年结转   二十三、其他支出          
24 其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
25    政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
26                
27 收入总计 782.96 本年支出总计 782.96   本年支出总计 782.96  
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1       合计 782.96 104.96 678.00
2 201     一般公共服务支出 755.27 77.27 678.00
3 201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 76.02 76.02  
4 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 76.02 76.02  
5 201 29   群众团体事务 1.25 1.25  
6 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.25 1.25  
7 201 36   其他共产党事务支出 678.00   678.00
8 201 36 99 其他共产党事务支出 678.00   678.00
9 208     社会保障和就业支出 17.11 17.11  
10 208 05   行政事业单位离退休 17.11 17.11  
11 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.66 0.66  
12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.75 11.75  
13 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.70 4.70  
14 210     卫生健康支出 3.53 3.53  
15 210 11   行政事业单位医疗 3.53 3.53  
16 210 11 01 行政单位医疗 1.14 1.14  
17 210 11 02 事业单位医疗 2.39 2.39  
18 221     住房保障支出 7.05 7.05  
19 221 02   住房改革支出 7.05 7.05  
20 221 02 01 住房公积金 7.05 7.05  
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1     合计 104.96
2 301   工资福利支出 93.95
3 301 01 基本工资 27.34
4 301 02 津贴补贴 18.09
5 301 03 奖金 0.68
6 301 07 绩效工资 20.26
7 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.75
8 301 09 职业年金缴费 4.70
9 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.53
10 301 12 其他社会保障缴费 0.54
11 301 13 住房公积金 7.05
12 301 99 其他工资福利支出 0.01
13 302   商品和服务支出 10.35
14 302 01 办公费 1.00
15 302 07 邮电费 0.45
16 302 16 培训费 1.57
17 302 17 公务接待费  
18 302 28 工会经费 1.25
19 302 29 福利费 1.57
20 302 31 公务用车运行维护费 1.44
21 302 39 其他交通费用 2.16
22 302 99 其他商品和服务支出 0.91
23 303   对个人和家庭的补助 0.66
24 303 02 退休费 0.66
25 399   其他支出  
26 399 99 其他支出  
4.收支预算总表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 782.96 一、一般公共服务支出 755.27 一、基本支出 104.96
2 1、市本级安排拨款   二、外交支出   人员经费 94.61
3 中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费 10.35
4 二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 678.00
5   1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
6   2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
7 三、事业收入   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支  
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出 17.11 六、其他费用  
9 四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 3.53    
10 五、其他收入   十、节能环保支出      
11 六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
12 七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
13     十三、交通运输支出      
14     十四、资源勘探信息等支出      
15     十五、商业服务业等支出      
16     十六、金融支出      
17     十七、援助其他地区支出      
18     十八、国土海洋气象等支出      
19     十九、住房保障支出 7.05    
20     二十、粮油物资储备支出      
21     二十一、灾害防治及应急管理支出      
22     二十二、预备费      
23 本年收入合计   二十三、其他支出      
24 八、上年结转   二十四、债务付息支出      
25 其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
26 政府性基金预算拨款          
27 事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
28 其他资金   结转下年      
29 九、用事业基金弥补收支差额          
30 收入总计 782.96 本年支出总计 782.96 本年支出总计 782.96
5.部门收入预算总表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
          782.96 0.00 782.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 76.02   76.02                
2 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.25   1.25                
3 201 36 99 其他共产党事务支出 120.00   120.00                
4 201 36 99 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 558.00   558.00                
5 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.66   0.66                
6 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.75   11.75                
7 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.70   4.70                
8 210 11 01 行政单位医疗 1.14   1.14                
9 210 11 02 事业单位医疗 2.39   2.39                
10 221 02 01 住房公积金 7.05   7.05                
6.部门支出预算总表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1       合计 782.96 104.96 678.00        
2 201     一般公共服务支出 755.27 77.27 678.00        
3 201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 76.02 76.02          
4 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 76.02 76.02          
5 201 29   群众团体事务 1.25 1.25          
6 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.25 1.25          
7 201 36   其他共产党事务支出 678.00   678.00        
8 201 36 99 其他共产党事务支出 678.00   678.00        
9 208     社会保障和就业支出 17.11 17.11          
10 208 05   行政事业单位离退休 17.11 17.11          
11 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.66 0.66          
12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.75 11.75          
13 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.70 4.70          
14 210     卫生健康支出 3.53 3.53          
15 210 11   行政事业单位医疗 3.53 3.53          
16 210 11 01 行政单位医疗 1.14 1.14          
17 210 11 02 事业单位医疗 2.39 2.39          
18 221     住房保障支出 7.05 7.05          
19 221 02   住房改革支出 7.05 7.05          
20 221 02 01 住房公积金 7.05 7.05          
7.政府性基金预算支出表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
          0.00 0.00 0.00
8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:市接待办公室 单位:万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计             501.44 501.44              
2 1、因公出国(境)费                              
3 2、公务接待费             500.00 500.00              
4 3、公务用车购置及运行维护费             1.44 1.44              
5  其中:(1)公务用车运行维护费             1.44 1.44              
6     (2)公务用车购置费                              

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