政府办公室2019年预算公开报告
发布时间:2019-03-21 18:00:29
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来源:政府办公室
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政府办公室2019年预算公开报告.pdf
1.财政拨款收支预算总表 |
|
预算单位:市政府办公室 |
单位:万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
3,822.40 |
一、一般公共服务支出 |
3,444.85 |
|
一、基本支出 |
1,472.40 |
|
|
2 |
1、市本级安排 |
|
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
1,263.77 |
|
|
3 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
208.63 |
|
|
4 |
2、上级提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、项目支出 |
2,350.00 |
|
|
5 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6 |
1、市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7 |
2、上级提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
234.53 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
47.67 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
95.35 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22 |
本年收入合计 |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
23 |
三、上年结转 |
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
24 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
25 |
政府性基金预算拨款 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
收入总计 |
3,822.40 |
本年支出总计 |
3,822.40 |
|
本年支出总计 |
3,822.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.一般公共预算财政拨款支出表 |
预算单位:市政府办室 |
|
|
单位:万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
1 |
|
|
|
合计 |
3,822.40 |
1,472.40 |
2,350.00 |
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
3,444.85 |
1,094.85 |
2,350.00 |
3 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,428.21 |
1,078.21 |
2,350.00 |
4 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
762.34 |
762.34 |
|
5 |
201 |
03 |
03 |
机关服务 |
315.87 |
315.87 |
|
6 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
7 |
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
16.64 |
16.64 |
|
8 |
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
16.64 |
16.64 |
|
9 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
234.53 |
234.53 |
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
232.84 |
232.84 |
|
11 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.36 |
10.36 |
|
12 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.92 |
158.92 |
|
13 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.56 |
63.56 |
|
14 |
208 |
08 |
|
抚恤 |
1.69 |
1.69 |
|
15 |
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
1.69 |
1.69 |
|
16 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
47.67 |
47.67 |
|
17 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
47.67 |
47.67 |
|
18 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
33.64 |
33.64 |
|
19 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
|
20 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
95.35 |
95.35 |
|
21 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
95.35 |
95.35 |
|
22 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
95.35 |
95.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
预算单位:市政府办公室 |
单位:万元 |
序号 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
1 |
|
|
合计 |
1,472.40 |
2 |
301 |
|
工资福利支出 |
1,251.32 |
3 |
301 |
01 |
基本工资 |
363.66 |
4 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
361.17 |
5 |
301 |
03 |
奖金 |
20.03 |
6 |
301 |
07 |
绩效工资 |
134.65 |
7 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158.92 |
8 |
301 |
09 |
职业年金缴费 |
63.56 |
9 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.67 |
10 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6.25 |
11 |
301 |
13 |
住房公积金 |
95.35 |
12 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.06 |
13 |
302 |
|
商品和服务支出 |
208.63 |
14 |
302 |
01 |
办公费 |
61.10 |
15 |
302 |
02 |
印刷费 |
|
16 |
302 |
05 |
水费 |
|
17 |
302 |
07 |
邮电费 |
1.69 |
18 |
302 |
09 |
物业管理费 |
|
19 |
302 |
11 |
差旅费 |
|
20 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
|
21 |
302 |
16 |
培训费 |
20.79 |
22 |
302 |
17 |
公务接待费 |
2.00 |
23 |
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
24 |
302 |
28 |
工会经费 |
16.64 |
25 |
302 |
29 |
福利费 |
20.79 |
26 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
25.81 |
27 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
57.78 |
28 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.03 |
29 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
12.45 |
30 |
303 |
02 |
退休费 |
10.36 |
31 |
303 |
05 |
生活补助 |
1.69 |
32 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.40 |
|
|
|
|
|
4.收支预算总表 |
预算单位:市政府办公室 |
单位:万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
3,822.40 |
一、一般公共服务支出 |
3,444.85 |
一、基本支出 |
1,472.40 |
2 |
1、市本级安排拨款 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
1,263.77 |
3 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
208.63 |
4 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
2,350.00 |
5 |
1、市本级安排 |
|
五、教育支出 |
|
三、经营费用 |
|
6 |
2、上级提前下达专项资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
7 |
三、事业收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支 |
|
8 |
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
234.53 |
六、其他费用 |
|
9 |
四、经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
47.67 |
|
|
10 |
五、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
11 |
六、上级单位补助收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
12 |
七、附属单位上缴收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
95.35 |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22 |
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
23 |
本年收入合计 |
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
24 |
八、上年结转 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
25 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
26 |
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
27 |
事业收入(含教育收费) |
|
本年支出合计 |
|
|
|
28 |
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
29 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
30 |
收入总计 |
3,822.40 |
本年支出总计 |
3,822.40 |
本年支出总计 |
3,822.40 |
|
|
|
|
|
|
|
5.部门收入预算总表 |
|
预算单位:市政府办公室 |
单位:万元 |
序号 |
科目编码 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴费收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中:教育收费收入 |
|
|
|
|
|
|
3,822.40 |
0.00 |
3,822.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
762.34 |
|
762.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
201 |
03 |
03 |
机关服务 |
315.87 |
|
315.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
16.64 |
|
16.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.36 |
|
10.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.92 |
|
158.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.56 |
|
63.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
1.69 |
|
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
33.64 |
|
33.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.03 |
|
14.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
95.35 |
|
95.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.部门支出预算总表 |
预算单位:市政府办公室 |
单位:万元 |
序号 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他费用 |
类 |
款 |
项 |
1 |
|
|
|
合计 |
3,822.40 |
1,472.40 |
2,350.00 |
|
|
|
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
3,444.85 |
1,094.85 |
2,350.00 |
|
|
|
|
3 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,428.21 |
1,078.21 |
2,350.00 |
|
|
|
|
4 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
762.34 |
762.34 |
|
|
|
|
|
5 |
201 |
03 |
03 |
机关服务 |
315.87 |
315.87 |
|
|
|
|
|
6 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,350.00 |
|
2,350.00 |
|
|
|
|
7 |
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
8 |
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
9 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
234.53 |
234.53 |
|
|
|
|
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
232.84 |
232.84 |
|
|
|
|
|
11 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.36 |
10.36 |
|
|
|
|
|
12 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.92 |
158.92 |
|
|
|
|
|
13 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.56 |
63.56 |
|
|
|
|
|
14 |
208 |
08 |
|
抚恤 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
15 |
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
16 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
47.67 |
47.67 |
|
|
|
|
|
17 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
47.67 |
47.67 |
|
|
|
|
|
18 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
19 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
|
20 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
95.35 |
95.35 |
|
|
|
|
|
21 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
95.35 |
95.35 |
|
|
|
|
|
22 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
95.35 |
95.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.政府性基金预算支出表 |
|
预算单位:市政府办公室 |
单位:万元 |
序号 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能科目类 |
功能科目款 |
功能科目项 |
政府性基金收入安排的拨款(基本支出) |
政府性基金收入安排的拨款(项目支出) |
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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8.财政拨款“三公”经费支出预算表 |
预算单位:市政府办公室 |
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单位:万元 |
序号 |
项目 |
上年预算数数 |
上年执行数 |
本年预算数 |
本年预算比上年预算增减情况 |
本年预算比上年执行数增减情况 |
合计 |
一般公共预算财拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合计 |
一般公共预算财拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
1 |
合计 |
122.97 |
122.97 |
|
201.97 |
201.97 |
|
116.56 |
116.56 |
|
-6.41 |
-6.41 |
|
-85.41 |
-85.41 |
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2 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
|
4.95 |
4.95 |
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0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
-4.95 |
-4.95 |
|
3 |
2、公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
|
0.00 |
0.00 |
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2.00 |
2.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
4 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
120.97 |
120.97 |
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197.02 |
197.02 |
|
114.56 |
114.56 |
|
-6.41 |
-6.41 |
|
-82.46 |
-82.46 |
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5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
120.97 |
120.97 |
|
19.12 |
19.12 |
|
114.56 |
114.56 |
|
-6.41 |
-6.41 |
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95.44 |
95.44 |
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6 |
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
177.91 |
177.91 |
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0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
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-177.91 |
-177.91 |
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