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黄河海勃湾水利枢纽管理局2019年部门预算公开报告
发布时间:2019-03-22 17:54:18 作者: 来源:黄河海勃湾水利枢纽管理局 浏览次数:

 

 

 

 

 

黄河海勃湾水利枢纽管理局2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

20193 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、  主要职能

(一)部门职能

机构名称:黄河海勃湾水利枢纽管理局,相当副厅级,市政府直属公益类事业单位。

(二)部门主要职责

(一)根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库工程管理设计规范》《水库大坝安全管理条例》等法律法规和乌海市政府印发的《黄河海勃湾水利枢纽管理办法》负责管理、保护和开发黄河海勃湾水利枢纽及库区。

(二)负责黄河海勃湾水利枢纽的全面管理和运行工作,按照黄河水利委员会和自治区水利厅的统一安排,进行安全、科学、合理调度。

(三)做好水情测报、防凌(汛)各项工作,负责大坝及公共设施的日常维修、维护工作;负责管理和保护库区范围内水域,合理利用水资源,开展水土保持、鱼类增殖等工作。

(四)做好工程移民管理工作,负责水库移民后斯扶持有关工作。

(五)协调有关部门做好库区生态、环保、水下、渔政、林政、水事、旅游开发管理工作。

(六)按照要求做好乌海湖水利风景区发展规划工作,对乌海湖旅游开发运进行管理。

(七)协商有关部门做好乌海湖及周边景区统一管理执法工作,负责库区管理范围及乌海湖景区范围内秩序和环境卫生。

(八)完成市委市政府交办的其他事项。

二、  机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,黄河海勃湾水利枢纽管理局预算包括单位本级预算。

2019年,黄河海勃湾水利枢纽管理局本级预算单位1家,为一类事业单位,与上年相比无变化。

三、部门人员情况总表

 单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

黄河海勃湾水利枢纽管理局

 

27

27

0

0

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算746.26万元,比2018年预算增加39.12 万元,增长5.53%,增加原因是由于增加一名工作人员。

支出预算746.26万元,比2018年预算增加39.12 万元,增长5.53%,增加原因是由于增加一名工作人员。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入746.26万元,其中:一般公共预算拨款收入   746.26万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入 万元,占比 0 %;事业单位经营收入  万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出746.26万元,其中:基本支出416.26万元,占比55.78%;项目支出330万元,占比44.22 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0%

支出包括农林水支出、一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,主要用于黄河海勃湾水利枢纽管理局本级预算单位机构正常运转、开展业务发生的基本支出和专项业务支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算746.26万元,包括:一般公共预算财政拨款746.26万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4.84万元,比上年预算数增加0.22万元。

2、社会保障和就业类69.05万元,比上年预算数增加6.77  万元。

3医疗卫生与计划生育类14.8万元。比上年预算数增加0.96万元。

4住房保障29.59万元。比上年预算数增加1.87万元。

5、农林水类627.98万元。比上年预算数增加29.4万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。该表以空表形式公开。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.01万元,比上年预算减少0.79万元,下降5.34 %;本年预算比上年执行数增加减少0.79万元,下降5.34  %。其中:

1、因公出国(境)费用 万元,比上年预算数增加(减少) 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)。

2、公务接待费 1.9万元,比上年预算数减少 0.1 万元,下降 5 %,本年预算比上年执行数增加减少0.1万元,增长下降5%

3、公务用车购置及运行维护费12.11万元,比上年预算增减少0.69万元,下降5.39%,本年预算比上年执行数减少0.69 万元,下降5.39%。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费12.11万元,本年预算比上年预算减少0.69万元,下降5.39 %,比上年执行数减少0.69万元,下降5.39%。减少主要是继续压缩三公经费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、事业运行经费安排情况说明

运行经费,是指我局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局运行经费财政拨款预算33.38 万元,比上年减少0.23万元,下降0.68%主要原因是三公经费压缩。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额140万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算140 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算330万元,占全部项目支出预算的100%

公开填报绩效目标的项目支出资金量不低于预算批复资金的80%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李小龙       联系电话:13848306688

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

运行费绩效目标申报表2019.xls

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 单位名称 专项业务费项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明 专项资金项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明
      0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 330.00 0.00 0.00  
1 黄河水利枢纽工程管理局             水利枢纽库周沿岸线至水面3米范围内环境卫生服务费   100.00     历年安排,签订合同
2 黄河水利枢纽工程管理局             水利枢纽运行费   200.00     历年安排
3 黄河水利枢纽工程管理局             乌海湖联合执法经费   30.00     历年安排30万元,2019年新增水利枢纽安全保障经费40万元,该费用2018年度由大唐国际公司承担,经审计组审计企业不得列支该项费用,所以2019年由水利枢纽管理局负责该项目实施,同时增加相关费用。上述两项总计70万元。
1.财政拨款收支预算总表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 746.26 一、一般公共服务支出 4.84   一、基本支出 416.26  
2    1、市本级安排   二、外交支出     人员经费 382.88  
3        中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费 33.38  
4    2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 330.00  
5 二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
6    1、市本级安排   六、科学技术支出          
7    2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
8     八、社会保障和就业支出 69.05        
9     九、医疗卫生与计划生育支出 14.80        
10     十、节能环保支出          
11     十一、城乡社区支出          
12     十二、农林水支出 627.98        
13     十三、交通运输支出          
14     十四、资源勘探信息等支出          
15     十五、商业服务业等支出          
16     十六、金融支出          
17     十七、援助其他地区支出          
18     十八、国土海洋气象等支出          
19     十九、住房保障支出 29.59        
20     二十、粮油物资储备支出          
21     二十一、灾害防治及应急管理支出          
22 本年收入合计   二十二、预备费          
23 三、上年结转   二十三、其他支出          
24 其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
25    政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
26                
27 收入总计 746.26 本年支出总计 746.26   本年支出总计 746.26  
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1       合计 746.26 416.26 330.00
2 201     一般公共服务支出 4.84 4.84  
3 201 29   群众团体事务 4.84 4.84  
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.84 4.84  
5 208     社会保障和就业支出 69.05 69.05  
6 208 05   行政事业单位离退休 69.05 69.05  
7 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.32 49.32  
8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.73 19.73  
9 210     卫生健康支出 14.80 14.80  
10 210 11   行政事业单位医疗 14.80 14.80  
11 210 11 02 事业单位医疗 14.80 14.80  
12 213     农林水支出 627.98 297.98 330.00
13 213 03   水利 627.98 297.98 330.00
14 213 03 99 其他水利支出 627.98 297.98 330.00
15 221     住房保障支出 29.59 29.59  
16 221 02   住房改革支出 29.59 29.59  
17 221 02 01 住房公积金 29.59 29.59  
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1     合计 416.26
2 301   工资福利支出 382.72
3 301 01 基本工资 107.89
4 301 02 津贴补贴 34.29
5 301 07 绩效工资 113.43
6 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.32
7 301 09 职业年金缴费 19.73
8 301 10 职工基本医疗保险缴费 14.80
9 301 12 其他社会保障缴费 13.65
10 301 13 住房公积金 29.59
11 301 99 其他工资福利支出 0.02
12 302   商品和服务支出 33.38
13 302 01 办公费 0.93
14 302 02 印刷费  
15 302 05 水费 0.80
16 302 06 电费 1.00
17 302 07 邮电费 1.72
18 302 09 物业管理费  
19 302 11 差旅费  
20 302 13 维修(护)费  
21 302 16 培训费 6.04
22 302 17 公务接待费 1.90
23 302 18 专用材料费  
24 302 25 专用燃料费  
25 302 26 劳务费  
26 302 28 工会经费 4.84
27 302 29 福利费 6.04
28 302 31 公务用车运行维护费 10.11
29 302 39 其他交通费用  
30 302 99 其他商品和服务支出  
31 303   对个人和家庭的补助 0.16
32 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.16
4.收支预算总表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 746.26 一、一般公共服务支出 4.84 一、基本支出 416.26
2 1、市本级安排拨款   二、外交支出   人员经费 382.88
3 中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费 33.38
4 二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 330.00
5   1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
6   2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
7 三、事业收入   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支  
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出 69.05 六、其他费用  
9 四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 14.80    
10 五、其他收入   十、节能环保支出      
11 六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
12 七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出 627.98    
13     十三、交通运输支出      
14     十四、资源勘探信息等支出      
15     十五、商业服务业等支出      
16     十六、金融支出      
17     十七、援助其他地区支出      
18     十八、国土海洋气象等支出      
19     十九、住房保障支出 29.59    
20     二十、粮油物资储备支出      
21     二十一、灾害防治及应急管理支出      
22     二十二、预备费      
23 本年收入合计   二十三、其他支出      
24 八、上年结转   二十四、债务付息支出      
25 其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
26 政府性基金预算拨款          
27 事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
28 其他资金   结转下年      
29 九、用事业基金弥补收支差额          
30 收入总计 746.26 本年支出总计 746.26 本年支出总计 746.26
5.部门收入预算总表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
          746.26 0.00 746.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.84   4.84                
2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.32   49.32                
3 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.73   19.73                
4 210 11 02 事业单位医疗 14.80   14.80                
5 213 03 99 其他水利支出 627.98   627.98                
6 221 02 01 住房公积金 29.59   29.59                
6.部门支出预算总表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1       合计 746.26 416.26 330.00        
2 201     一般公共服务支出 4.84 4.84          
3 201 29   群众团体事务 4.84 4.84          
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 4.84 4.84          
5 208     社会保障和就业支出 69.05 69.05          
6 208 05   行政事业单位离退休 69.05 69.05          
7 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.32 49.32          
8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.73 19.73          
9 210     卫生健康支出 14.80 14.80          
10 210 11   行政事业单位医疗 14.80 14.80          
11 210 11 02 事业单位医疗 14.80 14.80          
12 213     农林水支出 627.98 297.98 330.00        
13 213 03   水利 627.98 297.98 330.00        
14 213 03 99 其他水利支出 627.98 297.98 330.00        
15 221     住房保障支出 29.59 29.59          
16 221 02   住房改革支出 29.59 29.59          
17 221 02 01 住房公积金 29.59 29.59          
7.政府性基金预算支出表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
          0.00 0.00 0.00
8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:黄河水利枢纽工程管理局 单位:万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计             14.01 14.01              
2 1、因公出国(境)费                              
3 2、公务接待费             1.90 1.90              
4 3、公务用车购置及运行维护费             12.11 12.11              
5  其中:(1)公务用车运行维护费             12.11 12.11              
6     (2)公务用车购置费                              

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