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乌海节能监察检测中心2019年部门预算公开报告
发布时间:2019年03月19日 作者: 来源:乌海节能监察检测中心 浏览次数:

 

乌海节能监察检测中心2019年部门预算公开报告

 

2019 0320

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌海节能监察检测中心是乌海市工业和信息化局下属全额财政拨款的事业单位 主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等的行政辅助类事业单位。

(二)部门主要职责

宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策;具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策;对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查,依法查处违法用能行为;承担全市能源消耗统计工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海节能监察检测中心部门预算包括:本级事业单位预算。

(一)乌海节能监察检测中心机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,编制20人、实有20人、离退休0人。

(二)无二级单位。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

乌海节能监察检测中心

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算283.10万元,比2018年预算增加0.7万元,增长0.25% ,增加主要是由于工资调增。

支出预算283.10万元,比2018年预算增加0.7万元,增长0.25%,增加主要是由于工资调增。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入283.10万元,其中:一般公共预算拨款收入   283.10万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入283.10万元,占比100%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出283.10万元,其中:基本支出267.10万元,占比94.35%;项目支出16万元,占比5.65%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用机构运转、专业活动、日常办公、节能监察等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算283.10万元,包括:一般公共预算财政拨款283.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3.24万元,比上年预算数减少0.08万元。主要用于职工工会活动。

2社会保障和就业类46.26万元,比上年预算数增加1.81万元。主要用于支付职工养老保险金和职业年金。

3医疗卫生与计划生育支出 9.91万元,比上年预算数减少0.31万元 。主要用于基本医疗和生育保险。

4节能环保支出203.86万元 比上年预算数减少0.22万元 。主要用于工资、办公室经费支出。

5住房保障支出19.83万元,比上年预算数减少0.5万元,主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.17万元,比上年预算减少0.48万元,下降7.22%;本年预算比上年执行数增加2.27万元,增长67.16%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我单位未产生因公出国(境)费用。

2、公务接待费1.95万元,比上年预算数减少0.1万元,下降5%,本年预算比上年执行数增加1.76万元,增长880%

3、公务用车购置及运行维护费4.22万元,比上年预算减少 0.38万元,下降8.26%,本年预算比上年执行数增加1.04万元,增长32.70 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %;公务用车运行维护费 4.22 万元,本年预算比上年预算减少0.38万元,下降8.26%,比上年执行数增加1.04 万元,增长32.70 %。减少主要是由于严格控制经费支出,按要求“三公”经费每年降低不低于5%

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算18.56万元,比上年减少0.89万元,下降4.6%主要原因是压缩经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.99万元,其中:政府采购货物预算   9.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆1辆节能监察执法车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。我单位无单位价值200万元以上的设备及车辆等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元,占全部项目支出预算的100%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:石磊  联系电话:0473-2096215,13314737708

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 单位名称 专项业务费项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明 专项资金项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明
      0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 16.00 0.00 0.00  
1 市节能监察检测中心             节能监察、考核、对标   16.00     2015年3月27日内蒙古自治区人民政府公布了<内蒙古自治区节能监察办法>(第211号令),其中,第七条“工业节能监察所需经费列入同级财政预算,实施节能监察不得向被监察单位收取费用”;2016年4月27日,中华人民共和国工业和信息化部公布了<工业节能监察办法>(第33号令),第三章第十八条“节能监察机构所需经费依法列入同级财政预算,支持完善硬件设施、加强能力建设、开展业务培训。实施节能监察不得向监察对象收取费用”。充分发挥节能监察的事中、事后监管作用,全面、系统地掌握各行业整体能耗水平,确保监察全覆盖、无遗漏。对规模以上重点用能企业的专项监察和节能目标考核,有助于同行业工业企业间进行能效达标、对标活动,提升能源利用效率,降低能源消费水平,更好地完成自治区对乌海市节能目标考核任务。
1.财政拨款收支预算总表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 283.10 一、一般公共服务支出 3.24   一、基本支出 267.10  
2    1、市本级安排   二、外交支出     人员经费 248.54  
3        中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费 18.56  
4    2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 16.00  
5 二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
6    1、市本级安排   六、科学技术支出          
7    2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
8     八、社会保障和就业支出 46.26        
9     九、医疗卫生与计划生育支出 9.91        
10     十、节能环保支出 203.86        
11     十一、城乡社区支出          
12     十二、农林水支出          
13     十三、交通运输支出          
14     十四、资源勘探信息等支出          
15     十五、商业服务业等支出          
16     十六、金融支出          
17     十七、援助其他地区支出          
18     十八、国土海洋气象等支出          
19     十九、住房保障支出 19.83        
20     二十、粮油物资储备支出          
21     二十一、灾害防治及应急管理支出          
22 本年收入合计   二十二、预备费          
23 三、上年结转   二十三、其他支出          
24 其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
25    政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
26                
27 收入总计 283.10 本年支出总计 283.10   本年支出总计 283.10  
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1       合计 283.10 267.10 16.00
2 201     一般公共服务支出 3.24 3.24  
3 201 29   群众团体事务 3.24 3.24  
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 3.24 3.24  
5 208     社会保障和就业支出 46.26 46.26  
6 208 05   行政事业单位离退休 46.26 46.26  
7 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.04 33.04  
8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.22 13.22  
9 210     卫生健康支出 9.91 9.91  
10 210 11   行政事业单位医疗 9.91 9.91  
11 210 11 02 事业单位医疗 9.91 9.91  
12 211     节能环保支出 203.86 187.86 16.00
13 211 10   能源节约利用 203.86 187.86 16.00
14 211 10 01 能源节约利用 203.86 187.86 16.00
15 221     住房保障支出 19.83 19.83  
16 221 02   住房改革支出 19.83 19.83  
17 221 02 01 住房公积金 19.83 19.83  
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1     合计 267.10
2 301   工资福利支出 248.42
3 301 01 基本工资 70.43
4 301 02 津贴补贴 24.63
5 301 07 绩效工资 75.62
6 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 33.04
7 301 09 职业年金缴费 13.22
8 301 10 职工基本医疗保险缴费 9.91
9 301 12 其他社会保障缴费 1.72
10 301 13 住房公积金 19.83
11 301 99 其他工资福利支出 0.02
12 302   商品和服务支出 18.56
13 302 01 办公费 0.40
14 302 02 印刷费 0.07
15 302 04 手续费  
16 302 06 电费 0.31
17 302 07 邮电费 0.37
18 302 11 差旅费 0.80
19 302 13 维修(护)费 0.10
20 302 16 培训费 4.05
21 302 17 公务接待费 0.85
22 302 26 劳务费 0.10
23 302 28 工会经费 3.24
24 302 29 福利费 4.05
25 302 31 公务用车运行维护费 4.22
26 303   对个人和家庭的补助 0.12
27 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.12
4.收支预算总表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 283.10 一、一般公共服务支出 3.24 一、基本支出 267.10
2 1、市本级安排拨款   二、外交支出   人员经费 248.54
3 中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费 18.56
4 二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 16.00
5   1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
6   2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
7 三、事业收入   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支  
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出 46.26 六、其他费用  
9 四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 9.91    
10 五、其他收入   十、节能环保支出 203.86    
11 六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
12 七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
13     十三、交通运输支出      
14     十四、资源勘探信息等支出      
15     十五、商业服务业等支出      
16     十六、金融支出      
17     十七、援助其他地区支出      
18     十八、国土海洋气象等支出      
19     十九、住房保障支出 19.83    
20     二十、粮油物资储备支出      
21     二十一、灾害防治及应急管理支出      
22     二十二、预备费      
23 本年收入合计   二十三、其他支出      
24 八、上年结转   二十四、债务付息支出      
25 其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
26 政府性基金预算拨款          
27 事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
28 其他资金   结转下年      
29 九、用事业基金弥补收支差额          
30 收入总计 283.10 本年支出总计 283.10 本年支出总计 283.10
5.部门收入预算总表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
          283.10 0.00 283.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 3.24   3.24                
2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.04   33.04                
3 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.22   13.22                
4 210 11 02 事业单位医疗 9.91   9.91                
5 211 10 01 能源节约利用 203.86   203.86                
6 221 02 01 住房公积金 19.83   19.83                
6.部门支出预算总表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1       合计 283.10 267.10 16.00        
2 201     一般公共服务支出 3.24 3.24          
3 201 29   群众团体事务 3.24 3.24          
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 3.24 3.24          
5 208     社会保障和就业支出 46.26 46.26          
6 208 05   行政事业单位离退休 46.26 46.26          
7 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.04 33.04          
8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.22 13.22          
9 210     卫生健康支出 9.91 9.91          
10 210 11   行政事业单位医疗 9.91 9.91          
11 210 11 02 事业单位医疗 9.91 9.91          
12 211     节能环保支出 203.86 187.86 16.00        
13 211 10   能源节约利用 203.86 187.86 16.00        
14 211 10 01 能源节约利用 203.86 187.86 16.00        
15 221     住房保障支出 19.83 19.83          
16 221 02   住房改革支出 19.83 19.83          
17 221 02 01 住房公积金 19.83 19.83          
7.政府性基金预算支出表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
          0.00 0.00 0.00
8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计 6.65 6.65   3.38 3.38   6.17 6.17   -0.48 -0.48   2.79 2.79  
2 1、因公出国(境)费                              
3 2、公务接待费 2.05 2.05   0.20 0.20   1.95 1.95   -0.10 -0.10   1.76 1.76  
4 3、公务用车购置及运行维护费 4.60 4.60   3.18 3.18   4.22 4.22   -0.38 -0.38   1.04 1.04  
5  其中:(1)公务用车运行维护费 4.60 4.60   3.18 3.18   4.22 4.22   -0.38 -0.38   1.04 1.04  
6     (2)公务用车购置费                              
项目绩效目标表
预算单位:市节能监察检测中心 单位:元
序号 单位名称 项目编码 项目名称 项目金额 财年 项目概述 项目负责人 联系电话 项目资金申请资金总额(万元) 项目绩效长期目标 项目绩效年度目标 项目实施内容(开始时间完成时间) 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 服务对象满意度指标 其他说明的问题
                                           
1 407004市节能监察检测中心 4070042019003141 节能监察、考核、对标 160000 2019 充分发挥节能监察的事中、事后监管作用,全面、系统地掌握各行业整体能耗水平,确保监察全覆盖、无遗漏。对规模以上重点用能企业的专项监察和节能目标考核,有助于同行业工业企业间进行能效达标、对标活动,提升能源利用效率,降低能源消费水平,更好地完成自治区对乌海市节能目标考核任务。 王海军 0473-2010490 16 完成我市工业企业“十三五”节能目标考核任务 完成对全市规模以上重点用能工业企业的日常监察、年终考核,以及能效达标、对标情况的汇总 充分发挥节能监察的事中、事后监管作用,全面、系统地掌握各行业整体能耗水平,确保监察全覆盖、无遗漏。对规模以上重点用能企业的专项监察和节能目标考核,有助于同行业工业企业间进行能效达标、对标活动,提升能源利用效率,降低能源消费水平,更好地完成自治区对乌海市节能目标考核任务。 对全市用能企业实施监察、考核、督察等节能工作(144家,动态) 对用能企业节能监察考核完成率(100%) 完成监察、督察、考核等项工作(85%) 对能源消费量5000吨以上标煤工业企业进行监察、考核、督察、能效对标等 有效降低企业用能成本 提高企业用能水平,增强全社会节能意识 提升企业用能效率,节约能源,从而减少污染物排放 全市用能企业满意度(100%)  

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