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乌海市文联2019年度预算公开
发布时间:2019年03月20日 作者: 来源:乌海市文联 浏览次数:

市文联部门2019年公开.pdf

项目支出绩效目标申报表
         2019    年度)
填报单位(盖章): 乌海市文联

项目名称 高层次人才聘用费用   项目属性  1.新增项目
 2.延续项目 
主管部门 乌海市文学艺术界联合会 主管部门编码 507001 项目实施单位 乌海市文学艺术界联合会
项目负责人 郭振莲  联系电话 13947300891  项目起止时间  
单位职能概述 1、书法城建设相关工作。
2、贯彻执行党的文艺方针和政策,坚持“二为”方向和“双百”方针,繁荣社会主义文艺创作。
3、联络、协调、指导各协会工作,积极培养各方面的文艺人才。
4、负责沟通党和政府、社会各界与文艺工作者的民主协商及联络渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势,为市委、政府制定有关文艺政策提供意见。
5、动员组织文艺工作者深入生活,创作出具有鲜明时代精神、催人奋进并受人民群众欢迎的文艺作品。
6、依照国家有关法律,保护文艺工作者的合法权益。
7、加强与区内外文艺界的联系,开展文学艺术交流。
8、负责全市文学艺术作品的评奖、表彰奖励工作。
9、完成市委、政府及自治区文联交办的其他工作。
项目概述 用于2019年高层次聘用人才王丽娟工资费用
项目立项情况 项目立项依据 《关于申请聘用专业人才经费的请示》市政府批示件
项目申报的可行性   近年来我是文化硬环境不断优化,文化软实力显著提升。王丽娟同志具备文学诗词深厚底蕴。
项目申报的必要性 有力推动乌海书法文化建设
项目资金申请(万元) 资金总额 6.6
1、财政拨款  6.6
2、自有资金 0
 ⑴事业收入:  
 ⑵经营收入:  
 ⑵其他:  
3、其他资金 0
项目绩效目标 长期目标 年度目标
提升文学诗词水平 发表作品并获得相关领域奖项
项目实施进度计划 项目实施内容   开始时间     完成时间
1、发表作品 2019年1月 2019年12月
     
     
长期绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值  
产出指标 数量指标 发表作品 60  
     
质量指标 获奖作品 20  
     
时效指标      
     
成本指标      
     
     
效益指标 经济效益指标      
社会效益指标 文学诗词水平提升 20  
环境效益指标      
可持续影响      
             
服务对象满意度指标 具体指标 所接受培训学生打分 10  
……        
年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
产出指标 数量指标 发表作品 60  
     
质量指标 获奖作品 20  
     
时效指标      
     
成本指标      
     
     
效益指标 经济效益指标      
社会效益指标 文学诗词水平提升 20  
环境效益指标      
可持续影响      
            
服务对象满意度指标 具体指标 所接受培训学生打分 10  
……        
其他说明的问题  
财政部门审核意见 业务科室意见 审核部门(签章)         
预算绩效管理工作小组办公室审核意见 审核部门(签章)         
填表人:鲍雅静        单位负责人(签名):      填表日期:               

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)
预算单位:市文联 单位:元
序号 单位名称 专项业务费项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明 专项资金项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明
      0.00 50,000.00 0.00 0.00     0.00 560,000.00 0.00 0.00  
1 市文联 文学作品创作经费   50,000.00     用于日常经费补充经费 聘用人员工资   60,000.00     用于高层次人才聘用工资支出
2 市文联             协会活动补助经费   500,000.00     用于14个协会活动补助及协会大楼费用支出
1.财政拨款收支预算总表
预算单位:市文联 单位:元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 2,373,300.00 一、一般公共服务支出 20,300.00   一、基本支出 1,763,300.00  
2    1、市本级安排   二、外交支出     人员经费 1,572,100.00  
3        中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费 191,200.00  
4    2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 610,000.00  
5 二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
6    1、市本级安排   六、科学技术支出          
7    2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出 1,861,700.00        
8     八、社会保障和就业支出 304,900.00        
9     九、医疗卫生与计划生育支出 62,200.00        
10     十、节能环保支出          
11     十一、城乡社区支出          
12     十二、农林水支出          
13     十三、交通运输支出          
14     十四、资源勘探信息等支出          
15     十五、商业服务业等支出          
16     十六、金融支出          
17     十七、援助其他地区支出          
18     十八、国土海洋气象等支出          
19     十九、住房保障支出 124,200.00        
20     二十、粮油物资储备支出          
21     二十一、灾害防治及应急管理支出          
22 本年收入合计   二十二、预备费          
23 三、上年结转   二十三、其他支出          
24 其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
25    政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
26                
27 收入总计 2,373,300.00 本年支出总计 2,373,300.00   本年支出总计 2,373,300.00  
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:市文联 单位:元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1       合计 2,373,300.00 1,763,300.00 610,000.00
2 201     一般公共服务支出 20,300.00 20,300.00  
3 201 29   群众团体事务 20,300.00 20,300.00  
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 20,300.00 20,300.00  
5 207     文化旅游体育与传媒支出 1,861,700.00 1,251,700.00 610,000.00
6 207 01   文化和旅游 1,861,700.00 1,251,700.00 610,000.00
7 207 01 01 行政运行 1,251,700.00 1,251,700.00  
8 207 01 99 其他文化和旅游支出 610,000.00   610,000.00
9 208     社会保障和就业支出 304,900.00 304,900.00  
10 208 05   行政事业单位离退休 304,900.00 304,900.00  
11 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14,900.00 14,900.00  
12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,100.00 207,100.00  
13 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 82,900.00 82,900.00  
14 210     卫生健康支出 62,200.00 62,200.00  
15 210 11   行政事业单位医疗 62,200.00 62,200.00  
16 210 11 01 行政单位医疗 44,200.00 44,200.00  
17 210 11 02 事业单位医疗 18,000.00 18,000.00  
18 221     住房保障支出 124,200.00 124,200.00  
19 221 02   住房改革支出 124,200.00 124,200.00  
20 221 02 01 住房公积金 124,200.00 124,200.00  
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:市文联 单位:元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1     合计 1,763,300.00
2 301   工资福利支出 1,557,000.00
3 301 01 基本工资 447,000.00
4 301 02 津贴补贴 464,200.00
5 301 03 奖金 26,800.00
6 301 07 绩效工资 134,900.00
7 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 207,100.00
8 301 09 职业年金缴费 82,900.00
9 301 10 职工基本医疗保险缴费 62,200.00
10 301 12 其他社会保障缴费 7,600.00
11 301 13 住房公积金 124,200.00
12 301 99 其他工资福利支出 100.00
13 302   商品和服务支出 191,200.00
14 302 01 办公费 6,100.00
15 302 07 邮电费 1,600.00
16 302 11 差旅费 18,700.00
17 302 16 培训费 25,300.00
18 302 17 公务接待费 1,200.00
19 302 28 工会经费 20,300.00
20 302 29 福利费 25,300.00
21 302 31 公务用车运行维护费 14,400.00
22 302 39 其他交通费用 75,600.00
23 302 99 其他商品和服务支出 2,700.00
24 303   对个人和家庭的补助 15,100.00
25 303 02 退休费 14,900.00
26 303 99 其他对个人和家庭的补助 200.00
4.收支预算总表
预算单位:市文联 单位:元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 2,373,300.00 一、一般公共服务支出 20,300.00 一、基本支出 1,763,300.00
2 1、市本级安排拨款   二、外交支出   人员经费 1,572,100.00
3 中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费 191,200.00
4 二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 610,000.00
5   1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
6   2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
7 三、事业收入   七、文化体育与传媒支出 1,861,700.00 五、对附属单位补助支  
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出 304,900.00 六、其他费用  
9 四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 62,200.00    
10 五、其他收入   十、节能环保支出      
11 六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
12 七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
13     十三、交通运输支出      
14     十四、资源勘探信息等支出      
15     十五、商业服务业等支出      
16     十六、金融支出      
17     十七、援助其他地区支出      
18     十八、国土海洋气象等支出      
19     十九、住房保障支出 124,200.00    
20     二十、粮油物资储备支出      
21     二十一、灾害防治及应急管理支出      
22     二十二、预备费      
23 本年收入合计   二十三、其他支出      
24 八、上年结转   二十四、债务付息支出      
25 其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
26 政府性基金预算拨款          
27 事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
28 其他资金   结转下年      
29 九、用事业基金弥补收支差额          
30 收入总计 2,373,300.00 本年支出总计 2,373,300.00 本年支出总计 2,373,300.00
5.部门收入预算总表
预算单位:市文联 单位:元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
          2,373,300.00 0.00 2,373,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 20,300.00   20,300.00                
2 207 01 01 行政运行 1,251,700.00   1,251,700.00                
3 207 01 99 其他文化和旅游支出 100,000.00   100,000.00                
4 207 01 99 其他文化支出 510,000.00   510,000.00                
5 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14,900.00   14,900.00                
6 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,100.00   207,100.00                
7 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 82,900.00   82,900.00                
8 210 11 01 行政单位医疗 44,200.00   44,200.00                
9 210 11 02 事业单位医疗 18,000.00   18,000.00                
10 221 02 01 住房公积金 124,200.00   124,200.00                
6.部门支出预算总表
预算单位:市文联 单位:元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1       合计 2,373,300.00 1,763,300.00 610,000.00        
2 201     一般公共服务支出 20,300.00 20,300.00          
3 201 29   群众团体事务 20,300.00 20,300.00          
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 20,300.00 20,300.00          
5 207     文化旅游体育与传媒支出 1,861,700.00 1,251,700.00 610,000.00        
6 207 01   文化和旅游 1,861,700.00 1,251,700.00 610,000.00        
7 207 01 01 行政运行 1,251,700.00 1,251,700.00          
8 207 01 99 其他文化和旅游支出 610,000.00   610,000.00        
9 208     社会保障和就业支出 304,900.00 304,900.00          
10 208 05   行政事业单位离退休 304,900.00 304,900.00          
11 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14,900.00 14,900.00          
12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,100.00 207,100.00          
13 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 82,900.00 82,900.00          
14 210     卫生健康支出 62,200.00 62,200.00          
15 210 11   行政事业单位医疗 62,200.00 62,200.00          
16 210 11 01 行政单位医疗 44,200.00 44,200.00          
17 210 11 02 事业单位医疗 18,000.00 18,000.00          
18 221     住房保障支出 124,200.00 124,200.00          
19 221 02   住房改革支出 124,200.00 124,200.00          
20 221 02 01 住房公积金 124,200.00 124,200.00          
7.政府性基金预算支出表
预算单位:市文联 单位:元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
          0.00 0.00 0.00
8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:市文联 单位:元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计 16,500.00 16,500.00   16,500.00 16,500.00   15,600.00 15,600.00   -900.00 -900.00   -900.00 -900.00  
2 1、因公出国(境)费                              
3 2、公务接待费 1,300.00 1,300.00   1,300.00 1,300.00   1,200.00 1,200.00   -100.00 -100.00   -100.00 -100.00  
4 3、公务用车购置及运行维护费 15,200.00 15,200.00   15,200.00 15,200.00   14,400.00 14,400.00   -800.00 -800.00   -800.00 -800.00  
5  其中:(1)公务用车运行维护费 15,200.00 15,200.00   15,200.00 15,200.00   14,400.00 14,400.00   -800.00 -800.00   -800.00 -800.00  
6     (2)公务用车购置费                              

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