项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
( 2019 年度) | |||||||||||||||||||||||||
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项目名称 | 高层次人才聘用费用 | 项目属性 | 1.新增项目 | ||||||||||||||||||||||
2.延续项目 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 乌海市文学艺术界联合会 | 主管部门编码 | 507001 | 项目实施单位 | 乌海市文学艺术界联合会 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 郭振莲 | 联系电话 | 13947300891 | 项目起止时间 | |||||||||||||||||||||
单位职能概述 | 1、书法城建设相关工作。 2、贯彻执行党的文艺方针和政策,坚持“二为”方向和“双百”方针,繁荣社会主义文艺创作。 3、联络、协调、指导各协会工作,积极培养各方面的文艺人才。 4、负责沟通党和政府、社会各界与文艺工作者的民主协商及联络渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势,为市委、政府制定有关文艺政策提供意见。 5、动员组织文艺工作者深入生活,创作出具有鲜明时代精神、催人奋进并受人民群众欢迎的文艺作品。 6、依照国家有关法律,保护文艺工作者的合法权益。 7、加强与区内外文艺界的联系,开展文学艺术交流。 8、负责全市文学艺术作品的评奖、表彰奖励工作。 9、完成市委、政府及自治区文联交办的其他工作。 |
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项目概述 | 用于2019年高层次聘用人才王丽娟工资费用 | ||||||||||||||||||||||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 《关于申请聘用专业人才经费的请示》市政府批示件 | |||||||||||||||||||||||
项目申报的可行性 | 近年来我是文化硬环境不断优化,文化软实力显著提升。王丽娟同志具备文学诗词深厚底蕴。 | ||||||||||||||||||||||||
项目申报的必要性 | 有力推动乌海书法文化建设 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金申请(万元) | 资金总额 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
1、财政拨款 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
2、自有资金 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
⑴事业收入: | |||||||||||||||||||||||||
⑵经营收入: | |||||||||||||||||||||||||
⑵其他: | |||||||||||||||||||||||||
3、其他资金 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||
提升文学诗词水平 | 发表作品并获得相关领域奖项 | ||||||||||||||||||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||||||||||||||||||||
1、发表作品 | 2019年1月 | 2019年12月 | |||||||||||||||||||||||
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发表作品 | 60 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 获奖作品 | 20 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 文学诗词水平提升 | 20 | |||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | |||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 所接受培训学生打分 | 10 | ||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发表作品 | 60 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 获奖作品 | 20 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 文学诗词水平提升 | 20 | |||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | |||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 所接受培训学生打分 | 10 | ||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
其他说明的问题 | |||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 业务科室意见 | 审核部门(签章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
预算绩效管理工作小组办公室审核意见 | 审核部门(签章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
填表人:鲍雅静 | 单位负责人(签名): | 填表日期: 年 月 日 |
8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用) | |||||||||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 专项业务费项目内容 | 上年预算 | 本年预算 | 下年预算 | 下下年预算 | 政策依据及说明 | 专项资金项目内容 | 上年预算 | 本年预算 | 下年预算 | 下下年预算 | 政策依据及说明 |
0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1 | 市文联 | 文学作品创作经费 | 50,000.00 | 用于日常经费补充经费 | 聘用人员工资 | 60,000.00 | 用于高层次人才聘用工资支出 | ||||||
2 | 市文联 | 协会活动补助经费 | 500,000.00 | 用于14个协会活动补助及协会大楼费用支出 |
1.财政拨款收支预算总表 | ||||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | |||||||
序号 | 收入 | 支出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2,373,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 20,300.00 | 一、基本支出 | 1,763,300.00 | ||
2 | 1、市本级安排 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,572,100.00 | ||||
3 | 中央提前下达一般性转移支付(专项) | 三、国防支出 | 公用经费 | 191,200.00 | ||||
4 | 2、上级提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 610,000.00 | ||||
5 | 二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 1、市本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 2、上级提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,861,700.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 304,900.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 62,200.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 124,200.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
22 | 本年收入合计 | 二十二、预备费 | ||||||
23 | 三、上年结转 | 二十三、其他支出 | ||||||
24 | 其中:一般公共预算拨款 | 二十四、债务付息支出 | ||||||
25 | 政府性基金预算拨款 | 二十五、债务发行费用支出 | ||||||
26 | ||||||||
27 | 收入总计 | 2,373,300.00 | 本年支出总计 | 2,373,300.00 | 本年支出总计 | 2,373,300.00 |
2.一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 合计 | 2,373,300.00 | 1,763,300.00 | 610,000.00 | |||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | |||
3 | 201 | 29 | 群众团体事务 | 20,300.00 | 20,300.00 | ||
4 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | |
5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,861,700.00 | 1,251,700.00 | 610,000.00 | ||
6 | 207 | 01 | 文化和旅游 | 1,861,700.00 | 1,251,700.00 | 610,000.00 | |
7 | 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,251,700.00 | 1,251,700.00 | |
8 | 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | |
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304,900.00 | 304,900.00 | |||
10 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 304,900.00 | 304,900.00 | ||
11 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,900.00 | 14,900.00 | |
12 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,100.00 | 207,100.00 | |
13 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,900.00 | 82,900.00 | |
14 | 210 | 卫生健康支出 | 62,200.00 | 62,200.00 | |||
15 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 62,200.00 | 62,200.00 | ||
16 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44,200.00 | 44,200.00 | |
17 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
18 | 221 | 住房保障支出 | 124,200.00 | 124,200.00 | |||
19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 124,200.00 | 124,200.00 | ||
20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124,200.00 | 124,200.00 |
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | |||
序号 | 经济分类科目 | 基本支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
1 | 合计 | 1,763,300.00 | ||
2 | 301 | 工资福利支出 | 1,557,000.00 | |
3 | 301 | 01 | 基本工资 | 447,000.00 |
4 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 464,200.00 |
5 | 301 | 03 | 奖金 | 26,800.00 |
6 | 301 | 07 | 绩效工资 | 134,900.00 |
7 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207,100.00 |
8 | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 82,900.00 |
9 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 62,200.00 |
10 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7,600.00 |
11 | 301 | 13 | 住房公积金 | 124,200.00 |
12 | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 100.00 |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 191,200.00 | |
14 | 302 | 01 | 办公费 | 6,100.00 |
15 | 302 | 07 | 邮电费 | 1,600.00 |
16 | 302 | 11 | 差旅费 | 18,700.00 |
17 | 302 | 16 | 培训费 | 25,300.00 |
18 | 302 | 17 | 公务接待费 | 1,200.00 |
19 | 302 | 28 | 工会经费 | 20,300.00 |
20 | 302 | 29 | 福利费 | 25,300.00 |
21 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14,400.00 |
22 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 75,600.00 |
23 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,700.00 |
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15,100.00 | |
25 | 303 | 02 | 退休费 | 14,900.00 |
26 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 200.00 |
4.收支预算总表 | ||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2,373,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 20,300.00 | 一、基本支出 | 1,763,300.00 |
2 | 1、市本级安排拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,572,100.00 | ||
3 | 中央提前下达一般性转移支付(专项) | 三、国防支出 | 公用经费 | 191,200.00 | ||
4 | 二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 610,000.00 | ||
5 | 1、市本级安排 | 五、教育支出 | 三、经营费用 | |||
6 | 2、上级提前下达专项资金 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | |||
7 | 三、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,861,700.00 | 五、对附属单位补助支 | ||
8 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 八、社会保障和就业支出 | 304,900.00 | 六、其他费用 | ||
9 | 四、经营收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 62,200.00 | |||
10 | 五、其他收入 | 十、节能环保支出 | ||||
11 | 六、上级单位补助收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||
12 | 七、附属单位上缴收入 | 十二、农林水支出 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | |||||
16 | 十六、金融支出 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 124,200.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
22 | 二十二、预备费 | |||||
23 | 本年收入合计 | 二十三、其他支出 | ||||
24 | 八、上年结转 | 二十四、债务付息支出 | ||||
25 | 其中:一般公共预算拨款 | 二十五、债务发行费用支出 | ||||
26 | 政府性基金预算拨款 | |||||
27 | 事业收入(含教育收费) | 本年支出合计 | ||||
28 | 其他资金 | 结转下年 | ||||
29 | 九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
30 | 收入总计 | 2,373,300.00 | 本年支出总计 | 2,373,300.00 | 本年支出总计 | 2,373,300.00 |
5.部门收入预算总表 | |||||||||||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴费收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | ||||||||||
2,373,300.00 | 0.00 | 2,373,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | |||||||||
2 | 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,251,700.00 | 1,251,700.00 | |||||||||
3 | 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
4 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | |||||||||
5 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,900.00 | 14,900.00 | |||||||||
6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,100.00 | 207,100.00 | |||||||||
7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,900.00 | 82,900.00 | |||||||||
8 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44,200.00 | 44,200.00 | |||||||||
9 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||||
10 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124,200.00 | 124,200.00 |
6.部门支出预算总表 | |||||||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
1 | 合计 | 2,373,300.00 | 1,763,300.00 | 610,000.00 | |||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | |||||||
3 | 201 | 29 | 群众团体事务 | 20,300.00 | 20,300.00 | ||||||
4 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | |||||
5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,861,700.00 | 1,251,700.00 | 610,000.00 | ||||||
6 | 207 | 01 | 文化和旅游 | 1,861,700.00 | 1,251,700.00 | 610,000.00 | |||||
7 | 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,251,700.00 | 1,251,700.00 | |||||
8 | 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 610,000.00 | 610,000.00 | |||||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304,900.00 | 304,900.00 | |||||||
10 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 304,900.00 | 304,900.00 | ||||||
11 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,900.00 | 14,900.00 | |||||
12 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,100.00 | 207,100.00 | |||||
13 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,900.00 | 82,900.00 | |||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 62,200.00 | 62,200.00 | |||||||
15 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 62,200.00 | 62,200.00 | ||||||
16 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44,200.00 | 44,200.00 | |||||
17 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||
18 | 221 | 住房保障支出 | 124,200.00 | 124,200.00 | |||||||
19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 124,200.00 | 124,200.00 | ||||||
20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124,200.00 | 124,200.00 |
7.政府性基金预算支出表 | |||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | ||||||
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能科目类 | 功能科目款 | 功能科目项 | 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) | 政府性基金收入安排的拨款(项目支出) | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||
预算单位:市文联 | 单位:元 | |||||||||||||||
序号 | 项目 | 上年预算数数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算财拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 一般公共预算财拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | ||
1 | 合计 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | -900.00 | -900.00 | -900.00 | -900.00 | |||||
2 | 1、因公出国(境)费 | |||||||||||||||
3 | 2、公务接待费 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | |||||
4 | 3、公务用车购置及运行维护费 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | |||||
5 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | |||||
6 | (2)公务用车购置费 |
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