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乌海市人民政府信息化工作办公室2019年部门预算公开报告
发布时间:2019年03月21日 作者: 来源:乌海市人民政府信息化工作办公室 浏览次数:

乌海市人民政府信息化工作办公室2019年部门预算公开报告

 

  

 

 

2019318

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌海市人民政府信息化工作办公室属于乌海市人民政府主管的二级事业单位。

(二)部门主要职责

乌海市政府信息办负责制定“数字乌海”发展规划和建设标准;负责市财政投资信息化建设项目的审批、技术把关、监督和验收等工作;推进全市电子政务工作,负责全市政务城域网、市政府门户网站建设以及市政府各部门门户网站考核工作;组织实施市政务数据交换中心的建设和管理工作,协调和指导信息资源的开发和利用。

1负责“数字乌海”建设。制定“数字乌海”发展规划和建设标准,实施和开展“数字乌海”基础平台、应用工程等项目,指导和推动“数字乌海”应用系统建设;

2)负责全市财政投资信息化建设项目的审批、技术把关、监督和验收等工作;

3负责全市电子政务建设工作。负责全市政务城域网建设工作,开展全市电子政务外网建设,指导和组织各区电子政务建设,保障全市政务网络的正常运行;

4)、负责政府门户网站建设工作。建设和维护市政府门户网站,管理市政府各部门网站建设,开展政府门户网站绩效评估工作;

5)负责市数据交换中心建设、维护工作。建立全市政务数据资源共享数据库,建设全市统一信息化共享平台,为全市重点应用系统提供共享平台和技术支持工作;

6)、承担市信息化领导小组办公室职能职责;

7)承办上级部门、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市人民政府信息化工作办公室预算属事业单位预算。

乌海市人民政府信息化工作办公室为差额事业单位,核定编制数11人,实有在职数11人。内设3个职能科室分别为:综合科、数据管理科、网络管理科。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

乌海市人民政府信息化工作办公室

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算801.02万元,比2018年预算增加11.52万元,增长1 %,增加主要是由于人员的基本支出增加。

支出预算801.2万元,比2018年预算增加11.52万元,增长1 %,增加主要是由于人员的基本支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入801.02万元,其中:一般公共预算拨款收入   801.2万元,占比100 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出801.02万元,其中:基本支出175.02万元,占比22%;项目支出626万元,占比78%

主要用于乌海市人民政府信息化工作办公室机构正常运转及全市信息化工作有序开展的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算801.02万元,包括:一般公共预算财政拨款801.02万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2.12万元,比上年预算数增加0.12万元。主要用于开展工会活动

2社会保障和就业类30.34万元,比上年预算数增加3.57万元。主要用于人员社保报账缴纳。

3科学技术类749.07万元,比上年预算增加6.83万元。主要用于乌海市人民政府信息化工作办公室正常运转及网站监测、维护,信息化项目专家评审及乌海市监督指挥中心的正常经费。

4住房保障类13万元,比上年预算增加0.7万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

5卫生健康类6.49万元,比上年预算增加0.3万元。主要用于单位职工各类医疗保险费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.18万元,比上年预算减少0.49万元,下降 5 %;本年预算比上年执行数增加5.72万元,62%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%

2、公务接待费2万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加1.88万元,增长94%

3、公务用车购置及运行维护费7.18万元,比上年预算减少  0.49万元,下降6%,本年预算比上年执行数增加3.83万元,增长53%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.18万元,本年预算比上年预算减少0.49万元,下降6%,比上年执行数增加3.83万元,增53%。减少主要是由于节约三公经费开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我办运行经费财政拨款预算12.19万元,比上年增加0.21万元,增长2 %主要原因是维持正常办公。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3450万元,其中:政府采购服务预算   3450万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆2辆, 其中一般公务用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算626万元,占全部项目支出预算的100%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:梁燕     联系电话:3998503

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2019项目绩效申报表.zip

8.财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 单位名称 专项业务费项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明 专项资金项目内容 上年预算 本年预算 下年预算 下下年预算 政策依据及说明
      0.00 21.00 0.00 0.00     0.00 605.00 0.00 0.00  
1 市网络信息中心 数据中心管理费   15.00     包括设备维护、技能培训及网络安全软件、购置费等            
2 市网络信息中心 网站会员费   6.00     包括门户网、市政府办公专网会员费等 信息化项目专家评审费   5.00     指导乌海信息化发展,国家信息化专家为乌海信息化发展提供建议
3 市网络信息中心             “12345”市民服务热线经费   600.00     乌海市人民政府信息化工作办公室关于申请市数字化监督指挥中心运行经费列入2018年度预算的请示,含“110”接警聘用人员18人
1.财政拨款收支预算总表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 一、一般公共预算拨款 801.02 一、一般公共服务支出 2.12   一、基本支出 175.02  
2    1、市本级安排   二、外交支出     人员经费 162.83  
3        中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费 12.19  
4    2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 626.00  
5 二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
6    1、市本级安排   六、科学技术支出 749.07        
7    2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
8     八、社会保障和就业支出 30.34        
9     九、医疗卫生与计划生育支出 6.49        
10     十、节能环保支出          
11     十一、城乡社区支出          
12     十二、农林水支出          
13     十三、交通运输支出          
14     十四、资源勘探信息等支出          
15     十五、商业服务业等支出          
16     十六、金融支出          
17     十七、援助其他地区支出          
18     十八、国土海洋气象等支出          
19     十九、住房保障支出 13.00        
20     二十、粮油物资储备支出          
21     二十一、灾害防治及应急管理支出          
22 本年收入合计   二十二、预备费          
23 三、上年结转   二十三、其他支出          
24 其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
25    政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
26                
27 收入总计 801.02 本年支出总计 801.02   本年支出总计 801.02  
2.一般公共预算财政拨款支出表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
1       合计 801.02 175.02 626.00
2 201     一般公共服务支出 2.12 2.12  
3 201 29   群众团体事务 2.12 2.12  
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 2.12 2.12  
5 206     科学技术支出 749.07 123.07 626.00
6 206 99   其他科学技术支出 749.07 123.07 626.00
7 206 99 99 其他科学技术支出 749.07 123.07 626.00
8 208     社会保障和就业支出 30.34 30.34  
9 208 05   行政事业单位离退休 30.34 30.34  
10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67 21.67  
11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 8.67  
12 210     卫生健康支出 6.49 6.49  
13 210 11   行政事业单位医疗 6.49 6.49  
14 210 11 01 行政单位医疗 0.49 0.49  
15 210 11 02 事业单位医疗 6.00 6.00  
16 221     住房保障支出 13.00 13.00  
17 221 02   住房改革支出 13.00 13.00  
18 221 02 01 住房公积金 13.00 13.00  
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
1     合计 175.02
2 301   工资福利支出 162.83
3 301 01 基本工资 44.95
4 301 02 津贴补贴 19.73
5 301 03 奖金 0.27
6 301 07 绩效工资 46.96
7 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.67
8 301 09 职业年金缴费 8.67
9 301 10 职工基本医疗保险缴费 6.49
10 301 12 其他社会保障缴费 1.08
11 301 13 住房公积金 13.00
12 301 99 其他工资福利支出 0.01
13 302   商品和服务支出 12.19
14 302 01 办公费  
15 302 07 邮电费 0.05
16 302 11 差旅费  
17 302 16 培训费 2.65
18 302 17 公务接待费  
19 302 28 工会经费 2.12
20 302 29 福利费 2.65
21 302 31 公务用车运行维护费 3.47
22 302 39 其他交通费用 0.90
23 302 99 其他商品和服务支出 0.35
4.收支预算总表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
1 一、一般公共预算拨款 801.02 一、一般公共服务支出 2.12 一、基本支出 175.02
2 1、市本级安排拨款   二、外交支出   人员经费 162.83
3 中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费 12.19
4 二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 626.00
5   1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
6   2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出 749.07 四、上缴上级支出  
7 三、事业收入   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支  
8   其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出 30.34 六、其他费用  
9 四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 6.49    
10 五、其他收入   十、节能环保支出      
11 六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
12 七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
13     十三、交通运输支出      
14     十四、资源勘探信息等支出      
15     十五、商业服务业等支出      
16     十六、金融支出      
17     十七、援助其他地区支出      
18     十八、国土海洋气象等支出      
19     十九、住房保障支出 13.00    
20     二十、粮油物资储备支出      
21     二十一、灾害防治及应急管理支出      
22     二十二、预备费      
23 本年收入合计   二十三、其他支出      
24 八、上年结转   二十四、债务付息支出      
25 其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
26 政府性基金预算拨款          
27 事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
28 其他资金   结转下年      
29 九、用事业基金弥补收支差额          
30 收入总计 801.02 本年支出总计 801.02 本年支出总计 801.02
5.部门收入预算总表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
          801.02 0.00 801.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 29 99 其他群众团体事务支出 2.12   2.12                
2 206 99 99 其他科学技术支出 749.07   749.07                
3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67   21.67                
4 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67   8.67                
5 210 11 01 行政单位医疗 0.49   0.49                
6 210 11 02 事业单位医疗 6.00   6.00                
7 221 02 01 住房公积金 13.00   13.00                
6.部门支出预算总表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
1       合计 801.02 175.02 626.00        
2 201     一般公共服务支出 2.12 2.12          
3 201 29   群众团体事务 2.12 2.12          
4 201 29 99 其他群众团体事务支出 2.12 2.12          
5 206     科学技术支出 749.07 123.07 626.00        
6 206 99   其他科学技术支出 749.07 123.07 626.00        
7 206 99 99 其他科学技术支出 749.07 123.07 626.00        
8 208     社会保障和就业支出 30.34 30.34          
9 208 05   行政事业单位离退休 30.34 30.34          
10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67 21.67          
11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 8.67          
12 210     卫生健康支出 6.49 6.49          
13 210 11   行政事业单位医疗 6.49 6.49          
14 210 11 01 行政单位医疗 0.49 0.49          
15 210 11 02 事业单位医疗 6.00 6.00          
16 221     住房保障支出 13.00 13.00          
17 221 02   住房改革支出 13.00 13.00          
18 221 02 01 住房公积金 13.00 13.00          
7.政府性基金预算支出表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
功能科目类 功能科目款 功能科目项 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) 政府性基金收入安排的拨款(项目支出)
          0.00 0.00 0.00
8.财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:市网络信息中心 单位:万元
序号 项目 上年预算数数 上年执行数 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 本年预算比上年执行数增减情况
合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算财拨款 政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
1 合计 9.67 9.67   3.46 3.46   9.18 9.18   -0.49 -0.49   5.72 5.72  
2 1、因公出国(境)费                              
3 2、公务接待费 2.00 2.00   0.12 0.12   2.00 2.00   0.00 0.00   1.88 1.88  
4 3、公务用车购置及运行维护费 7.67 7.67   3.35 3.35   7.18 7.18   -0.49 -0.49   3.83 3.83  
5  其中:(1)公务用车运行维护费 7.67 7.67   3.35 3.35   7.18 7.18   -0.49 -0.49   3.83 3.83  
6     (2)公务用车购置费                              

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