内蒙古自治区乌海市检验检测中心

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市检验检测中心是乌海市人民政府主管的检验检测机构，同时是经内蒙古质量技术监督局考核授权的法定计量检定机构，为独立事业法人单位。具有政府依法设置的文件和任命书，中心主任是法定代表人。

乌海市检验检测中心是按照《乌海市机构编制委员会关于研究单独设置市食品药品监管局及相关机构人员编制调整的会议纪要》乌机编纪要[2016]1号文件精神，在原乌海市食品药品检验检测中心的基础上组建成立的，同时整合了农畜产品、饲料、粮油、食用盐等检验检测职能，于2017年6月正式挂牌。2017年乌海市编办《关于市检验检测中心变更隶属关系及加挂牌子的通知》乌机编办发[2017]53号文件决定：市检验检测中心为市政府直属的相当正处级公益二类事业单位。2018年按照乌海市机构编制委员会《关于整建制划转市产品质量计量检测所的通知》（乌机编发[2018]4号）文件要求和乌海市人民政府2018年第4次常务会议纪要精神，将市食品药品检验检测中心、市农畜产品质量安全检验检测中心、市饲料质量检验检测中心、市粮食局粮油质量检验检测中心、市产品质量计量检测所、内蒙古氯碱产品质量监督检验中心六项检验检测机构和资源进行了整合，组建乌海市检验检测中心，并加挂六个单位的牌子，乌海市检验检测中心成为乌海市的综合性检验检测机构。

二、机构设置

市检验检验中心是我市实施检验检测资源整合改革，根据乌海实际，新组建成立的综合性检验检测机构，是市政府直属正处级公益二类事业单位。

市检验检测中心是市政府直属公益二类事业单位，相当正处级，内设机构15个：办公室、人事教育课、业务管理一科、业务管理二科、定量包装计量检验室、供应保障和事务管理科、质控与科技标准科、药品检验室、食品综合实验室、工业产品检验室、化学医疗检测室、力学与衡器检测室、流量检测室、长度热工检测室、党群综合办公室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政预算收入总计万元1907.25万元 。实际财政拨款收入1690万元，2019年年末支出合计1653万元，其中：基本支出1200万元；项目支出452.89万元，预算数据和决算数据差异原因：2019年年初乌海市产品质量计量检测所整体并入乌海市检验检测中心内进行单位内部整合。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,842.34万元，其中：本年收入合计1,808.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余33.60万元；支出总计1,842.34万元，其中：结余分配117.13万元，年末结转和结余72.29万元。与2018年度相比，收入总计减少351.36万元，下降16.00%；支出总计减少351.36万元，下降16.00%。主要原因：一是人员调出，人员经费相应减少；二是严格落实中央、省、市厉行节约要求，压缩经费支出；三是2019年乌海市产品质量计量检测所整体并入乌海市检验检测中心进行合并。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,808.74万元，其中：财政拨款收入1,690.04万元，占93.40%；经营收入117.21万元，占6.50%；其他收入1.50万元，占0.10%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,652.93万元，其中：基本支出1,199.96万元，占72.60%；项目支出452.89万元，占27.40%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,709.66万元，其中：年初结转和结余19.62万元；支出总计1,709.66万元，其中：年末结转和结余56.81万元。与2018年度相比，收入减少484.04万元，下降22.10%；支出减少484.04万元，下降22.10%。主要原因：一是2019年乌海市产品质量计量检测所整体并入乌海市检验检测中心进行合并；二是严格落实中央、省、市厉行节约要求，压缩经费支出。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,652.85万元，其中：基本支出1,199.96万元，占72.60%；项目支出452.89万元，占27.40%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.96万元，其中：人员经费1,121.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助，较上年增加596.48万元，主要原因是：2019年乌海市产品质量计量检测所整体并入乌海市检验检测中心进行合并人员增加；公用经费78.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置，较上年减少182.05万元，主要原因是：2019年乌海市产品质量计量检测所整体并入乌海市检验检测中心进行合并和严格落实中央、省、市厉行节约要求，压缩经费支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.40万元，支出决算为3.20万元，完成预算的43.20%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为2.89万元，支出决算为2.73万元，完成预算的94.50%；公务接待费预算为4.51万元，支出决算为0.47万元，完成预算的10.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是是严格落实中央、省、市厉行节约要求，压缩三公经费支出；二是接待人员减少，无正式公函的外来人员一律不进行接待，严格按照政府文件要求只接待一次。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.20万元，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占85.30%；公务接待费支出0.47万元，占14.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.73万元，用于车辆维修维护，燃油及保险支出；车均运维费2.73万元，较上年增加1.07万元，主要原因：需携带专业检验设备到三区工业园区进行检测作业，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待费0.47万元，接待9批次，共接待48人次。主要用于一是工作用餐接待；二是接待内蒙古自治区计量测试研究院5人来我单位检定验证计价器工作；三是接待自治区药品检验研究院4人到中心考察工作；四是接待自治区计量院派的5名技术人员现场检测计量器具；五是接待巴彦淖尔市产品质量计量检测所3人送燃气表比对样品。较上年增加0.37万元，主要原因是2019年乌海市产品质量计量检测所整体并入乌海市检验检测中心整体接待工作量增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我中心根据财政部门的要求，在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，对本年的部分项目预算实施绩效管理。年内，我单位按要求及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。如我单位2019年食品、药品、农产品检验检测专项经费总投资金额300万元，主要用于购买日常专用材料和委托第三方检测服务的支出。具体包括实验耗材、实验室用品、专用仪器设备、检验员的培训、聘用检验人员的工资、仪器设备的维护维修保养等。2019年度计划完成2200批次食品检测任务；完成400批次药品检测任务；完成1080批次农产品检测任务，2019年实际完成计划检测食品、药品、农产品抽检样品共计3680批次，质量指标合格率95%。做到了专款专用，合理合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、食品、药品、农产品检验检测专项经费自评99分

2、绩效及检验检测事业运行费自评92分

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计283.47万元，其中：政府采购货物支出211.48万元,比2018年减少500.68万元，降低70.30%，主要原因是：2018有食品实验室改造项目和粮油检验检测设备购置项目；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出72.00万元，比2018年增加72.00万元，增长0.00%，主要原因是：购买检验检测设备和用于实验的试剂耗材。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车9辆，主要是用于开展检验检测用车，拉上仪器设备去工业园区检测。单位价值50万元以上通用设备18台（套），比2018年减少2.00台（套），主要原因是我单位在2019年报废2辆汽车;单位价值100万元以上专用设备1台（套），比2018年减少5.00台（套），主要原因是在2019年固定资产系统整理时调整到了通用设备里。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁屹岚    联系电话：0473-3156911